| Faktúry za obdobie 01/2017 | |
| Faktúry za obdobie 02/2017 | |
| Faktúry za obdobie 03/2017 | |
| Faktúry za obdobie 04/2017 | |
| Faktúry za obdobie 05/2017 | |
| Faktúry za obdobie 06/2017 | |
| Faktúry za obdobie 07/2017 |
| Faktúry 2012 | |
|---|---|
|
Faktúra č. 1/2012 - telefón Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. Predmet: telefónne služby Dátum úhrady: 16.1.2012, Suma: 28,22 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 2/2012 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Predmet: výstavba bytovky Dátum úhrady: 11.1.2012 Suma: 106.440,24 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.3/2012 - členský príspevok za rok 2012 Dodávateľ: ZMO - hornej Nitry, Predmet: členský príspevok za rok 2012, Dátum úhrady: 27.2.2012, Suma: 93,13 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.4/2012 - vykonanie auditu Dodávateľ: Ing. Korcová,Žiar nad Hronom Predmet: vykonanie auditu za rok 2011, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 400,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.5/2012 - odhrábavanie snehu 01/2012 Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 71,47,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.6/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 27,95,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.7/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu 01/2012, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 278,40 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.8/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 398,52 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 9/2012 - účtovnícke práce Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce plus, Dátum úhrady: 7.2.2012, Suma: 100,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 10/2012 - účtovnícke práce Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady: 7.2.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 11/2012 - vývoz plastov Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 67,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 12/2012 - technologický servis Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 113,05 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 13/2012 - Telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 31,74 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.14/2012 - servis IS Korwin Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady: 27.2.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 15/2012 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady: 22.2.2012, Suma: 40.153,54 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 16/2012 - výstavba bytovky-TI Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady: 22.2.2012, Suma: 10.158,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 17/2012 - vlajky SR Dodávateľ: Signos.r.o., Ružomberok, Predmet: vlajky SR, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 22,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.18/2012 - odhrábavanie snehu Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 159,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.19/2012 - toner do kopírky Dodávateľ: Inway, Predmet: toner, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 20,34,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.20/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady: 7.3.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.21/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 26,12,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.22/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 327,24 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.23/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 222,72 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 24/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 25/2012 - licenčný poplatok Dodávateľ: 3WSlovakia, Dubnica n.V., Predmet: virtuálny cintorín, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 59,35 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 26/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:16.3.2012, Suma: 33,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.27/2012 - servis IS Korwin Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:26.3.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 28/2012 - prenájom voľby NR SR 2012 Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: prenájom sály KD, Dátum úhrady:22.3.2012, Suma: 48,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 29/2012 - služby cisternovým vozidlom Dodávateľ: Ján Borko, Koš, Predmet: čerpanie ČOV, Dátum úhrady:26.3.2012, Suma: 95,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.30/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:4.4.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 31/2012 - kancelárske potreby Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 17,17,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 32/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.33/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 222,72 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.34/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 333,72 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 35/2012 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady:4.4.2012, Suma: 93294,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.36/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 22,34,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.37/2012 - separovaný zber odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov a skla, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 63,55 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 38/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 28,85 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 39/2012 - montáž vodomerov Dodávateľ: STVPS a.s., Predmet: montáž vodomerov bytovka č.191 a 192, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 72,91 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.40/2012 - servis IS Korwin Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:24.4.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 41/2012 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady:26.4.2012, Suma: 32.168,41 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.42/2012 - autorské odmeny umelcom Dodávateľ: SLOVGRAM Bratislava, Predmet: autorské odmeny umelcom za rok 2012, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 33,50 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.43/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.5.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 44/2012 - pripojovací poplatok č. súp. 189 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, Predmet: pripojovací poplatok č. 189, Dátum úhrady: , Suma: 0,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 45/2012 - pripojovací poplatok č. súp. 190 Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, Predmet: pripojovací poplatok č. 190, Dátum úhrady: , Suma: 0,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 46/2012 - správa domény Dodávateľ: ISOMI a.s. Bratislava, Suma: 23,90 €, Uhradené:14.5.2012 |
|
|
Faktúra č. 47/2012 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:11.5.2012, Suma: 63356,95 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.48/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidzas.r.o., Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.49/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 346,68 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.50/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 23,57,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 51/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.52/2012 - vývoz odpadu (VOK) Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu - veľkoobjemové kontajnery, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 534,05 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 53/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.5.2012, Suma: 28,79 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 54/2012 - protipožiarna ochrana Dodávateľ: BOZPO Prievidza, Predmet: revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, Dátum úhrady:21.5.2012, Suma: 128,88 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 55/2012 - technická infraštruktúra Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba technickej infraštruktúry, Dátum úhrady:18.5.2012, Suma: 26895,53 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.56/2012 - servis IS Korwin Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:21.5.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 57/2012 - vodné, stočné Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 1,32 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 58/2012 - vodné, stočné Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 1,32 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 59/2012 - vodné, stočné Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:, Suma: 16,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 60/2012 - vodné, stočné Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 18,08 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 61/2012 - vodné, stočné Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 312,96 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 62/2012 - vodné, stočné Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 434,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 63/2012 - vodné, stočné Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 9,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 64/2012 - vodné, stočné Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 3,97 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 65/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 113,05 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 66/2012 - kancelárske potreby Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 8,83 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.67/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 22,69,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 68/2012 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:14.6.2012, Suma: 144676,57 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.69/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 417,96 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.70/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.71/2012 - separovaný zber odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov a skla, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 76,11 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 72/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.6.2012, Suma: 29,46 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 73/2012 - autobusová doprava Dodávateľ: SAD Prievidza, a.s., Predmet: autobusová preprava osôb, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 370,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 74/2012 - služby cisternovým vozidlom Dodávateľ: Ján Borko, Koš, Predmet: čerpanie ČOV, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 115,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.75/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 76/2012 - projektové práce Dodávateľ: Ing. Nemček, Dizajn&real, Predmet: projektové práce, Dátum úhrady:20.6.2012, Suma: 250,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.77/2012 - servis IS Korwin Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:20.6.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 78/2012 - služby Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:21.6.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.79 - predplatné Poradca Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 80/2012 - protipožiarna ochrana Dodávateľ: Ing. Ján Donič,Prievidza, Predmet: bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 33,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 81/2012 - kancelárske potreby Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 15,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Faktúra č. 82/2012 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:9.7.2012, Suma: 81658,00€, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.83/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.7.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.84/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 222,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.85/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 359,64 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.86/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 22,52,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 87/2012 - služby Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 88/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.7.2012, Suma: 28,79 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 89/2012 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:15.8.2012, Suma: 32.188,48 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 90/2012 - výstavba infraštruktúry Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba infraštruktúry-dotácia, Dátum úhrady:16.7.2012, Suma: 44496,00€, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 91/2012 - výstavba infraštruktúry Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba infraštruktúry-dotácia, Dátum úhrady:15.8.2012, Suma: 4944,00€, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 92/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.93/2012 - servis IS Korwin Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.94/2012 - uloženie odpadu VOK Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 284,50 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.95/2012 - predplatné Poradca Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 96/2012 - prehliadka kotlov Dodávateľ: CARBON, Čajka, Predmet: odborná prehliadka kotlov, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 400,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 97/2012 - služby Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.98/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.99/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 23,64,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 100/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV+oprava, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 185,30 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.101/2012 - separovaný zber odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 58,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.102/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.103/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie na skládku, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 450,36 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 104/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.8.2012, Suma: 28,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.105/2012 - servis IS Korwin Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 106/2012 - servis Dodávateľ: Vt- Times, Prievidza, Predmet: oprava konvertora, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 18,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 107/2012 - nákup kontajnerov Dodávateľ: Mevako a.s., Rožňava, Predmet: 1100 l kontajner, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 487,20 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 108/2012 - vyúčtovanie elektriny Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: vyúčtovanie elektriny-kaplnka, Dátum úhrady:3.9.2012, Suma: -1,04 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 109/2012 - služby Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.110/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:4.9.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.111/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie na skládku, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 356,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.112/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.113/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 33,61,- € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 114/2012 - autorské práva Dodávateľ: SOZA s.r.o. Bratislava, Predmet: úhrada za autorské práva, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 32,40 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.115/2012 - separovaný zber odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber plastov, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 79,85 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 116/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 134,95 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.117/2012 - predplatné Poradca Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 118/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 29,02 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.119/2012 - servis IS Korwin Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:24.9.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 120/2012 - kancelárske potreby Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 32,66 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.121/2012 - školenie Dane a poplatky Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: školenie, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 45,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 122/2012 - služby Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:19.10.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.123/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:8.10.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.124/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 27,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.125/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.126/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 372,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.127/2012 - separovaný zber odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber plastov, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 71,24 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 128/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 167,66 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 129/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.10.2012, Suma: 29,29 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.130/2012 - servis IS Korwin Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:19.10.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.131/2012 - spracovanie zmien a doplnkov č.1 Dodávateľ: AGS ateliér, Predmet: územný plán obce, Dátum úhrady:31.10.2012, Suma: 11940,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.132/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.11.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 133/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 167,80 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.134/2012 - práce Dodávateľ: Roman Sádecký, Kocurany č. 122, Predmet: murárske práce, zateplenie stropu, Dátum úhrady:6.11.2012, Suma: 160,00 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.135/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 26,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 136/2012 - služby Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 137/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:16.11.2012, Suma: 31,19 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.138/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.139/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza s.r.o., Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 489,24 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.140/2012 - separovaný zber odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz skla, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 26,77 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 141/2012 - nákup tlačív Dodávateľ: CART PRINT s.r.o., Nitra, Predmet: tlačiva dane z nehnuteľností, Dátum úhrady:14.11.2012, Suma: 45,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 142/2012 - servis počítača Dodávateľ: ISSO s.r.o. Prievidza, Predmet: servis, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 84,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.143/2012 - servis IS Korwin Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:20.11.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.144/2012 - zber odpadu (VOK) Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz VOK, Dátum úhrady:, Suma: 711,21 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 145/2012 - dodávka pitnej vody Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu DS, Dátum úhrady:, Suma: 6,61 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 146/2012 - dodávka pitnej vody Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu šatne, Dátum úhrady:, Suma: 10,58 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 147/2012 - dodávka pitnej vody Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu OCU, Dátum úhrady:, Suma: 46,30 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 148/2012 - dodávka pitnej vody Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu škola, Dátum úhrady:, Suma: 26,45 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 149/2012 - dodávka pitnej vody Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 189, Dátum úhrady:, Suma: 378,28 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 150/2012 - dodávka pitnej vody Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 190, Dátum úhrady:, Suma: 465,56 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 151/2012 - dodávka pitnej vody Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 191, Dátum úhrady:, Suma: 359,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 152/2012 - dodávka pitnej vody Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 192, Dátum úhrady:, Suma: 260,56 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 153/2012 - výmena ističa Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: výmena ističa-kaplnka, Dátum úhrady:, Suma: 36,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 154/2012 - známky pre psov Dodávateľ: LS Promotion Bojnice, Predmet: známky pre psov, Dátum úhrady:, Suma: 37,62 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 155/2012 - týždeník MY-Prieboj Dodávateľ: MY-Hornonitrianske noviny, Predmet: tlačoviny, Dátum úhrady:, Suma: 25,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.156/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.157/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.158/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 427,68 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.159/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 21,53 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.160/2012 - separovaný zber odpadu Dodávateľ: TEZAS s.r.o.Prievidza, Predmet: plasty, Dátum úhrady:, Suma: 70,12 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 161/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:, Suma: 29,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 162/2012 - refundácia za energie Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: elktrická energia, Dátum úhrady:, Suma: 1359,07 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 163/2012 - knihárstvo Dodávateľ: Knihárstvo, Obyvateľová Eva, Predmet: pamätná kniha, Dátum úhrady:10.12.2012, Suma: 35,00 €, Spôsob úhrady: v hotovosti |
|
|
Fa. č. 164/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 134,24 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 165/2012 - servis IS Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 166/2012 - tlačiarenske služby Dodávateľ: Patria spol. s.r.o., Prievidza, Predmet: tlač monografie, Dátum úhrady:, Suma: 2367,75 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.167/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 168/2012 - služby Dodávateľ: Ján Donič, BOZPO, Predmet: bezpečnosť práce, Dátum úhrady:, Suma: 33,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.169/2012 - účtovnícke služby Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovná zavierka, Dátum úhrady:, Suma: 200,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 170/2012 - služby Dodávateľ: Webex media s.r.o., Košice, Predmet: doména, webhosting, Dátum úhrady:, Suma: 19,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 171/2012 - služby Dodávateľ: Koruna s.r.o. Žilina, Predmet: darčekové poukážky, Dátum úhrady:, Suma: 188,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 172/2012 - kancelárske potreby Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:, Suma: 36,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 173/2012 - týždeník MY-Prieboj Dodávateľ: MY-Hornonitrianske noviny, Predmet: tlačoviny, Dátum úhrady:, Suma: 0,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.174/2012 - telefónne služby Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 21,20 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.175/2012 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 405,- €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.176/2012 - vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č.177/2012 - separovaný zber odpadu Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber-plasty, Dátum úhrady:, Suma: 63,45, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 178/2012 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:, Suma: 167,66 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. 179/2012 - odhrabávanie snehu Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady:, Suma: 37,70 € Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 180/2012 - telefónne služby Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:, Suma: 32,82 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 181/2012 - služby Dodávateľ: Webex media s.r.o., Košice, Predmet: doména, webhosting, Dátum úhrady:, Suma: 0 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 182/2012 - konverzia IS Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: konverzia programu na nový systém, Dátum úhrady:, Suma: 104,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
|
Fa. č. 183/2012 - nedoplatok za elektrinu Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: nedoplatok-kaplnka, Dátum úhrady:, Suma: 1,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky |
|
| Zoznam faktúr za rok 2012 | |
| Faktúry 2011 | |
|---|---|
|
Faktúra č. 1/2011 - audítorské služby Dodávateľ: Ing. Milena Korcová Suma: 202,30 € Uhradené: 25.1.2011 |
|
|
Faktúra č. 2/2011 - elektrická energia Dodávateľ: SSE a.s. Žilina Suma: 2,29 € Uhradené: 25.1.2011 |
|
|
Faktúra č. 3/2011 - doména a webhosting Dodávateľ: Webex media s.r.o. Suma: 36,- € Uhradené: 27.1.2011 |
|
|
Faktúra č. 4/2011 - ročný prístup verejná správa Dodávateľ: S-EPI Žilina s.r.o. Suma: 66,00 € Uhradené: 10.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 5/2011 - mobilný telefón Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 28,39 € Uhradené: 8.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 6/2011 - vývoz komunálneho odpadu Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 222,72 € Uhradené: 10.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 7/2011 - uloženie odpadu Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 244,76 € Uhradené: 10.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 8/2011 - účtovnícke a admin. práce Dodávateľ: Eva Špeťková Suma: 450,- € Uhradené: 10.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 9/2011 - vyúčtovanie spotreby vody Dodávateľ: Veolia a.s. Suma: 0,- € Uhradené: - |
|
|
Faktúra č. 10/2011 - technologický servis ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 90,44 € Uhradené: 10.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 11/2011 - vývoz odpadu, sklo + plasty Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 76,91 € Uhradené: 10.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 12/2011 - Telefón Dodávateľ: T - com Suma: 41,04 € Uhradené: 10.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 13/2011 - Väzba Fotokroniky obce Dodávateľ: Knihárstvo a služby,Eva Obyvateľová Suma: 63,- € Uhradené: 9.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 14/2011 - odhŕňanie snehu Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši Suma: 31,80 € Uhradené: 24.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 15/2011 - refakturácia spotreby el. energie, bytovka Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 343,81 € Uhradené: 24.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 16/2011 - servisné služby SW Korwin Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 24.2.2011 |
|
|
Faktúra č. 17/2011 - geometrický plán Dodávateľ: Geomap, Ing. Petráš Prievidza Suma: 92,50 € Uhradené: 14.3.2011 |
|
|
Faktúra č. 18/2011 - výroba pečiatok obce Dodávateľ: Ján Jankola, RaR Trstená Suma: 94,62 € Uhradené: 08.03.2011 |
|
|
Faktúra č. 19/2011 - licencia na virtuálny cintorín Dodávateľ: 3W Slovakia s.r.o. Suma: 59,35 € Uhradené: 14.3.2011 |
|
|
Faktúra č. 20/2011 - mobilný telefón Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 25,01 € Uhradené: 08.03.2011 |
|
|
Faktúra č. 21/2011 - uloženie odpadu na skládku Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 207,10 € Uhradené: 14.3.2011 |
|
|
Faktúra č. 22/2011 - dopravné náklady na vývoz odpadu Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 222,72 € Uhradené: 14.3.2011 |
|
|
Faktúra č. 23/2011 - technický servis na ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 122,45 € Uhradené: 14.3.2011 |
|
|
Faktúra č. 24/2011 - telefón Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Suma: 36,77 € Uhradené: 17.3.2011 |
|
|
Faktúra č. 25/2011 - účtovnícke a administratívne práce Dodávateľ: Eva Špeťková, Kanianka Suma: 450,- € Uhradené: 09.03.2011 |
|
|
Faktúra č. 26/2011 - servisné služby SW Korwin Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 28.3.2011 |
|
|
Faktúra č. 27/2011 - účtovnícke a administrátorske práce Dodávateľ: Eva Špeťková, Kanianka Suma: 450,- € Uhradené: 05.04.2011 |
|
|
Faktúra č. 28/2011 - kancelárske potreby Dodávateľ: Certus, Pavel Svitok, Sebedražie Suma: 31,91,- € Uhradené: 18.04.2011 |
|
|
Faktúra č. 29/2011 - vývoz komunálneho odpadu Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 278,40,- € Uhradené: 18.04.2011 |
|
|
Faktúra č. 30/2011 - vývoz komunálneho odpadu Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 326,35,- € Uhradené: 18.04.2011 |
|
|
Faktúra č. 31/2011 - technický servis na ČOV Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 113,05 € Uhradené: 18.4.2011 |
|
|
Faktúra č. 32/2011 - mobilný telefón Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 24,77 € Uhradené: 18.04.2011 |
|
|
Faktúra č. 33/2011 - vývoz separovaného odpadu Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 70,06 € Uhradené: 18.04.2011 |
|
|
Faktúra č. 34/2011 - telekomunikačné služby Dodávateľ: T- Com a.s. Bratislava Suma: 41,81 € Uhradené: |
|
|
Faktúra č. 35/2011 - servisné služby SW Korwin Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 18.4.2011 |
|
|
Faktúra č. 36/2011 - knižné viazanie fotokroniky Dodávateľ: Obyvateľová Eva Opatovce n.Nitrou Suma: 112,00 € Uhradené: 18.4.2011 |
|
|
Faktúra č. 37/2011 - školenie k modulu Majetok Dodávateľ: Obec Lazany Suma: 13,29 € Uhradené: 3.5.2011 |
|
|
Faktúra č. 38/2011 - výroba pečiatky Dodávateľ: Ján Jankola, RaR Trstená Suma: 19,39 € Uhradené: 3.5.2011 |
|
|
Faktúra č. 39/2011 - správa domény Dodávateľ: ISOMI a.s. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 3.5.2011 |
|
|
Faktúra č. 40/2011 - odporná protipožiarna činnosť Dodávateľ: BOZPO Prievidza, Ing. Donič Suma: 141,28 € Uhradené: 3.5.2011 |
|
|
Faktúra č. 41/2011 - vývoz odpadu (VOK) Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 499,83 € Uhradené: 11.5.2011 |
|
|
Faktúra č. 42/2011 - kancelárske potreby Dodávateľ: Certus, Gabriela Svitková Suma: 6,80 € Uhradené: 3.5.2011 |
|
|
Faktúra č. 72/2011 - technická vybavenosť Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 12.386,09 € Uhradené: 15.6.2011 |
|
|
Faktúra č. 73/2011 - projektová dokumentácia bytovky- II.etapa Dodávateľ: CADPROJEKT s.r.o. Prievidza Suma: 3.997,- € Uhradené: 23.6.2011 - 1997,- € 4.7.2011 - 2000,- € |
|
|
Faktúra č.74 - zhotovenie brožúry Dodávateľ: Lukáš Grešner, Prievidza Suma: 1.740,- € Uhradené: 23.6.2011 |
|
|
Faktúra č. 79/2011 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 81.091,42 € Uhradené: 6.7.2011 |
|
|
Faktúra č. 89/2011 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 72.725,87 € Uhradené: 3.8.2011 |
|
|
Faktúra č. 103/2011 - ubytovanie hostí z Lukovečka Dodávateľ: Silvia Kučerová Suma: 1.223,60 € Uhradené: 25.8.2011 |
|
|
Faktúra č. 104/2011 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 108.311,76 € Uhradené: 6.9.2011 |
|
|
Faktúra č. 118/2011 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 87.852,66 € Uhradené: 7.10.2011 |
|
|
Zoznam došlých faktúr. Obdobie zdaniteľného plnenia od 1.1.2011 do 30.4.2011. |
|
|
Zoznam došlých faktúr. Zdaniteľné plnenie za obdobie od 1.5.2011 do 30.9.2011. |
|
|
Zoznam vystavených faktúr. Obdobie zdaniteľného plnenia od 1.1. do 30.9.2011. |
|
|
Faktúra č. 133/2011 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 88.024,07 € Uhradené: |
|
|
Faktúra č. 162/2011 - výstavba bytovky Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 37.026,32 € Uhradené: |
|
