IČO: 00648868 faktúry za mesiac marec 2023 26.04.2023
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
64/2023 32/2019 622301095 35810734 DATALAN, a.s. Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka 209,95 EUR
korwin podpora,korwin podpora-vzdialená - za obdobie od 1.q 2023
Položky: korwin podpora,korwin podpora-vzdialená - za obdobie 1q, 1.000000 ks, Suma položky 209.95 Eur,
14.04.2023 31.03.2023 30.04.2023
62/2023 30/2021 2023031 36126730 Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš Nová 525, 00000 Koš 402,50 EUR
stravovanie za 03/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 210,00 €+réžia 192,50 €
Položky: stravovanie za 03/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 210,00 €+réžia 192,50 €, 1.000000 ks, Suma položky 402.50 Eur,
12.04.2023 11.04.2023 25.04.2023
61/2023 4/2020 VF230116 45852723 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice 40,00 EUR
outsourcing IT 2/23 - 40,- €
Položky: outsourcing IT 1/23, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
12.04.2023 31.03.2023 21.04.2023
60/2023 9/2021 204230044 44014091 GEODETICCA VISION, s.r.o. Floriánska 19, 04001 Košice 180,00 EUR
Služby WEB Gis - ročný poplatok
Položky: Služby WEB Gis - ročný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,
12.04.2023 31.03.2023 14.04.2023
59/2023 9/2020 1011006003 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov 1,85 EUR
telefón - pevná linka 3/23
Položky: telefón - pevná linka 3/23, 1.000000 ks, Suma položky 1.85 Eur,
11.04.2023 01.04.2023 18.04.2023
58/2023 29/2021 ODBR023030391 34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 62,40 EUR
odber kuchynského odpadu 3/2023
Položky: odber kuchynského odpadu 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,
11.04.2023 31.03.2023 21.04.2023
57/2023 0349/2023 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 4,92 EUR
servisno-materiálová zmluva-kópie za 3/2023 - 4,92
Položky: servisno-materiálová zmluva-kópie za 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 4.92 Eur,
06.04.2023 04.04.2023 14.04.2023
56/2023 40/2021 20230467 52823831 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4 A, 90201 Pezinok 45,00 EUR
mesačný paušál v zmysle zmluvy za 03/2023
Položky: mesačný paušál v zmysle zmluvy za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,
05.04.2023 01.04.2023 15.04.2023
55/2023 4/2023 40183017 Eva Špeťková Kocurany 57, 97202 Kocurany 450,00 EUR
administratívne činnosti 2023/03
Položky: administratívne činnosti 2023/03, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
05.04.2023 04.04.2023 18.04.2023
54/2023 13/2019 230101 52246337 Vladimíra Beňadiková Družstevná 587/26, 97241 Koš 1 000,00 EUR
spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 3/2023
Položky: spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
05.04.2023 31.03.2023 14.04.2023
53/2023 45/2021 2023120370 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 120,08 EUR
odpad - poplatok za uloženie za 03/23 - 6,68 t VKK - 4,15 t,
Položky: odpad - poplatok za uloženie za 01/23 - 4,9 t , 1.000000 ks, Suma položky 120.08 Eur,
04.04.2023 03.04.2023 15.05.2023
52/2023 45/2021 2023120369 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 1 761,82 EUR
odpad - zber, preprava a zneškodnenie 03/23 komunálny odpad - 890,74 € - VKK - 637,08 €
elektroodpad - 234,00 €

Položky: odpad - zber, preprava a zneškodnenie 01/23, 1.000000 ks, Suma položky 1761.82 Eur,
04.04.2023 04.04.2023 03.05.2023
51/2023 F230351345 36320439 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 71,98 EUR
toaletný papier - MŠ
Položky: kancelárske potreby OcU, 0.000000 ks, Suma položky 71.98 Eur,
04.04.2023 30.04.2023 13.04.2023
47/2023 0022636559 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35,99 EUR
mobilný telefón - OcÚ - 28,99 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,00 €
Položky: mobilný telefón - OcÚ - 28,99 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 35.99 Eur,
30.03.2023 29.03.2023 12.04.2023
45/2023 230100238 50383230 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok 48,00 EUR
zber použitých textílií, odevov a obuvi za 03/2023
Položky:
29.03.2023 15.03.2023 29.03.2023
46/2023 24/2021 FV2300008 47564954 VIVASTAV PLUS, s.r.o., Opatovce nad Nitrou 162, 97202 Opatovce nad Nitrou 7 834,56 EUR
zmluva o dielo - reknštrukcia náučného chodníka
Položky:
27.03.2023 27.03.2023 10.04.2023 31.03.2023
43/2023 181300223 36517526 TIPA SK, s.r.o. Východná 6968/26, 91108 Trenčín 41,50 EUR
čerpanie dotácie predškoláci MŠ: laminátor - 22,40, fólie - 13,71, popl. - 5,39
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.50 Eur,
14.03.2023 10.03.2023 10.03.2023 31.03.2023
38/2023 0424/2023 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 47,28 EUR
servisno-materiálová zmluva-kópie za 2/2023 - 46,08 odpredaj kopírovacieho stroja Konica Minolta BIZHUP C227
Položky: servisno-materiálová zmluva-kópie za 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 46.08 Eur, odpredaj kopírovacieho stroja, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
08.03.2023 08.03.2023 22.03.2023 31.03.2023
Spolu: 12 357,83
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM