IČO:		00648868				faktúry za mesiac máj 2023																	19.06.2023
Názov:		Obec Kocurany
Sídlo:		č. 105 Kocurany 97202
Číslo Faktúry			Číslo objednávky	Číslo zmluvy			Číslo faktúry dodávateľa
								Ičo	Obchodný Názov				Adresa							Suma		Vrátane dph			Mena
														Dátum príchodu	Dátum vystavenia		Dátum splatnosti		Dátum úhrady
Predmet																				Dokument
121/2023				4/2020			VF230208	45852723	eRPe servis, s.r.o.				SNP 1153/9, 97201 Bojnice							40,00					EUR
outsourcing IT 5/23 - 40,- € Položky: outsourcing IT 523 - 40,- € , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,														13.06.2023	31.05.2023		21.06.2023
118/2023				30/2021			2023054	36126730	Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš				Nová 525, 00000 Koš							430,10					EUR
stravovanie za 5/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 224,40 €+réžia 205,70€ Položky: stravovanie za 5/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 224,40 €+réžia 205,70€, 1.000000 ks, Suma položky 430.10 Eur,														12.06.2023	08.06.2023		22.06.2023
116/2023				9/2020			8329082614	35763469	Slovak Telekom, a.s.				Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov							1,50					EUR
telefón - pevná linka 5/23 Položky: telefón - pevná linka 5/23 , 1.000000 ks, Suma položky 1.50 Eur,														09.06.2023	01.06.2023		19.06.2023
117/2023							1123	36148946	Ing. Marián Faško, PhD.				Cesta k vodojemu 500/20, 01003 Žilina							1 600,00					EUR
audit ročnej účtovnej závierky 2022 Položky: audit ročnej účtovnej závierky, 1.000000 ks, Suma položky 1600.00 Eur,														09.06.2023	25.05.2023		14.06.2023
115/2023							0551/2023	50206648	Ján Meliško - MeliTech				Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza							94,48					EUR
servisno-materiálová zmluva-kópie za 5/2023 Položky: servisno-materiálová zmluva-kópie za 5/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 94.48 Eur,														08.06.2023	02.06.2023		12.06.2023
114/2023							ODBRO23050381	34129863	INTA, s.r.o.				Rybárska 758/18, 91101 Trenčín							78,00					EUR
odber kuchynského odpadu 5/2023 Položky: odber kuchynského odpadu 5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,														07.06.2023	31.05.2023		14.06.2023
113/2023				45/2021			2023120763	36400491	T+T, a.s.				Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina							47,96					EUR
odpad - poplatok za uloženie za 05/23 - 4,64 t Položky: odpad - poplatok za uloženie za 05/23 - 4,64 t , 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur,														06.06.2023	02.06.2023		15.07.2023
112/2023				45/2021			2023120762	36400491	T+T, a.s.				Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina							588,67					EUR
odpad - zber, preprava a zneškodnenie 05/23 - 4,36 t Položky: odpad - zber, preprava a zneškodnenie 05/23 - 4,36 t, 1.000000 ks, Suma položky 588.67 Eur,														06.06.2023	02.06.2023		02.07.2023
111/2023				11/2022			6/2023	40183017	Eva Špeťková				Kocurany 57, 97202 Kocurany							450,00					EUR
administratívne činnosti 2023/05 Položky: administratívne činnosti 2023/05, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,														06.06.2023	05.06.2023		19.06.2023
108/2023				13/2019			2301021	52246337	Vladimíra Beňadiková				Družstevná 587/26, 97241 Koš							1 000,00					EUR
spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 5/2023 Položky: spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,														02.06.2023	31.05.2023		15.06.2023
107/2023				40/2021			20230769	52823831	OZ Pomoc psíkom				Moyzesova 6065/4 A, 90201 Pezinok							45,00					EUR
mesačný paušál v zmysle zmluvy za 5/2023 Položky: mesačný paušál v zmysle zmluvy za 5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,														02.06.2023	01.06.2023		15.06.2023
106/2023				2/2018			35/2023	40594084	Ing. Miroslav Hýbl				Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica							400,00					EUR
vedenie účtovníctva za 5/2023 Položky: vedenie účtovníctva za 5/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,														01.06.2023	31.05.2023		14.06.2023
104/2023				5/2020			231705	48329461	webex.digital s.r.o.				Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh							72,00					EUR
doména webhosting www.kocurany.sk Položky: úpravy www.kocurany.sk, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,														31.05.2023	31.05.2023		10.06.2023
102/2023				021			2231110525	00178454	SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam				Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov							36,24					EUR
hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom (obec.rozhlas), hudba reprodukovaná zvukovým techn.zariadením v priestoroch zamestnancov-(obecný úrad-kancelária)-obdobie 1.1.-31.12.2023 Položky: hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom (obec.rozhlas), hudba reprodukovaná zvukovým techn.zariadením v priestoroch zamestnancov-(obecný úrad-kancelária)-obdobie 1.1.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.24 Eur,														30.05.2023	29.05.2023		13.06.2023
101/2023				27/2021			0022636559	35697270	Orange Slovensko, a.s.				Metodova 8, 82108 Bratislava							42,30					EUR
mobilný telefón - OcÚ - 35,30 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,00 € Položky: mobilný telefón - OcÚ - 35,30 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,00 €, 1.000000 ks, Suma položky 42.30 Eur,														30.05.2023	29.05.2023		12.06.2023
100/2023			13/2300005				F230552048	36320439	Daffer spol. s r.o.				Včelárska 1, 97101 Prievidza							44,80					EUR
kancelárske a hygienické potreby OcÚ Položky: kancelárske a hygienické potreby OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 44.80 Eur,														29.05.2023	29.05.2023		12.06.2023		31.05.2023
99/2023			13/2300004				F230552047	36320439	Daffer spol. s r.o.				Včelárska 1, 97101 Prievidza							31,10					EUR
kancelárske potreby pre MŠ - čerpanie dotácie predškoláci Položky: kancelárske potreby pre MŠ - čerpanie dotácie predškoláci, 0.352928 ks, Suma položky 31.10 Eur,														29.05.2023	29.05.2023		12.06.2023		31.05.2023
98/2023							2322068	31924794	Združenie miest a obcí hornej Nitry				Ul. V. Clementisa 52, 97101 Prievidza							50,00					EUR
ubytovanie počas 34. snemu ZMOS Položky: ubytovanie počas 34. snemu ZMOS, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,														26.05.2023	25.05.2023		08.06.2023
97/2023							23/0865	35848260	Pro Solutions, s.r.o.				Hroznová 3/0 A, 83101 Bratislava							132,60					EUR
Sady na hravé vzdelávanie - predškoláci - LOGICO - čerpanie dotácie Položky:														25.05.2023	25.05.2023		01.06.2023		31.05.2023
96/2023				20/2021			230100427	50383230	EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU				Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok							48,00					EUR
zber použitých textílií, odevov a obuvi za 5/2023 Položky:														23.05.2023	18.05.2023		01.06.2023
95/2023							2321009	43918573	Obecné služby Kocurany s. r.o.				Kocurany 105, 97202 Kocurany							666,35					EUR
zabezpečenie výmeny kotla v byte č. 189/4 Položky: zabezpečenie výmeny kotla v byte č. 189/4, 1.000000 ks, Suma položky 666.35 Eur,														16.05.2023	10.05.2023		09.06.2023
87/2023				30/2021			2023042	36126730	Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš				Nová 525, 00000 Koš							338,10					EUR
stravovanie za 4/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 176,40 €+réžia 161,70€ Položky: stravovanie za 4/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 176,40 €+réžia 161,70€, 1.000000 ks, Suma položky 338.10 Eur,														05.05.2023	04.05.2023		18.05.2023
86/2023				24/2021			FV2300010	47564954	VIVASTAV PLUS, s.r.o.,				Opatovce nad Nitrou 162, 97202 Opatovce nad Nitrou							6 152,69					EUR
dodané práce na základe zmluvy - rekonštrukcia náučného chodníka Položky: dodané práce na základe zmluvy - rekonštrukcia náučného chodníka, 1.000000 ks, Suma položky 6152.69 Eur,														04.05.2023	04.05.2023		18.05.2023
79/2023							0022636559	35697270	Orange Slovensko, a.s.				Metodova 8, 82108 Bratislava							33,75					EUR
mobilný telefón - OcÚ - 25,10 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 3,65 € Položky: mobilný telefón - OcÚ - 25,10 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 3,65 €, 1.000000 ks, Suma položky 33.75 Eur,														02.05.2023	29.04.2023		13.05.2023
																				Spolu:	12 423,64
										Strana 1 / 1											Vytlačené systémom Korwin TM