| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IČO: |
|
00648868 |
|
|
faktúry za mesiac august 2019 |
|
|
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Názov: |
|
Obec Kocurany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sídlo: |
|
č. 105 Kocurany 97202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ičo |
Obchodný Názov |
|
|
Adresa |
|
|
|
|
Suma |
Vrátane dph |
Mena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
|
|
|
|
|
Predmet |
|
Dokument |
135/2019 |
|
|
1081/2019 |
50206648 |
Ján Meliško - MeliTech |
Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza |
63,35 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
servisno-materiálová zmluva na 08/2019 (stroj) + servisno-materiálová zmluva za 08/2019 (kópie) Položky: |
|
10.09.2019 |
31.08.2019 |
14.09.2019 |
|
|
134/2019 |
|
|
8240764074 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
29,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
telefón - pevná linka Položky: telefón - pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, |
|
09.09.2019 |
01.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
133/2019 |
|
INT_012/2019 |
2019009 |
776009/8104 |
Beňadiková Vladimíra |
Družstevná 587/26, 97241 Koš |
700,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zabezpečenie spracovania daní a poplatkov za 08/2019 Položky: Zabezpečenie spracovania daní a poplatkov za 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, |
|
09.09.2019 |
07.09.2019 |
15.09.2019 |
|
|
132/2019 |
|
|
190100056 |
47957433 |
Hotel Baník s.r.o. |
Priehrada II 171, 97226 Nitrianske Rudno |
220,50 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
raňajky - pre Lukoveček 2019 Položky: raňajky - pre Lukoveček 2019, 1.000000 ks, Suma položky 220.50 Eur, |
|
06.09.2019 |
26.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
131/2019 |
|
|
190100055 |
47957433 |
Hotel Baník s.r.o. |
Priehrada II 171, 97226 Nitrianske Rudno |
882,48 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ubytovanie - v termíne - 24.8.2219-25.8.2019 - Lukoveček 2019 Položky: ubytovanie - v termíne - 24.8.2219-25.8.2019 - Lukoveček 2019, 1.000000 ks, Suma položky 882.48 Eur, |
|
06.09.2019 |
26.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
130/2019 |
|
INT_002/2018 |
55/2019 |
40594084 |
Ing. Miroslav Hýbl |
Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica |
400,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vedenie účtovníctva za 08/2019 Položky: vedenie účtovníctva za 08/2019, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, |
|
05.09.2019 |
31.08.2019 |
16.09.2019 |
|
|
129/2019 |
|
EXT_004/2019 |
2019112690 |
36400491 |
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
55,52 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odpad za 08/2019 - poplatok za uloženie Položky: odpad za 08/2019 - poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 55.52 Eur, |
|
05.09.2019 |
04.09.2019 |
15.10.2019 |
|
|
128/2019 |
|
EXT_004/2019 |
2019112689 |
36400491 |
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
722,64 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odpady za 08/2019 - zber, preprava a zneškodnenie Položky: odpady za 08/2019 - zber, preprava a zneškodnenie, 1.000000 ks, Suma položky 722.64 Eur, |
|
05.09.2019 |
04.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
127/2019 |
|
016 |
5525458268 |
35697270 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova 8, 82108 Bratislava |
32,18 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
telefón - mobil Položky: telefón - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 32.18 Eur, |
|
04.09.2019 |
02.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
126/2019 |
|
|
2019119 |
51709392 |
Advil s.r.o. |
Veľká Okružná 1040/39, 95801 Partizánske |
300,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
prenájom nafukovacej atrakcie+maľovanie na tvár - akcia Rozlúčka s prázdninami 2019 Položky: prenájom nafukovacej atrakcie+maľovanie na tvár - akcia Rozlúčka s prázdninami 2019, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, |
|
03.09.2019 |
28.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
125/2019 |
|
|
190010 |
45590443 |
5ka, s. r. o. |
Tužina 395, 97214 Tužina |
160,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
škola tanca + maskot - akcia Rozlúčka s prázdninami 2019 Položky: škola tanca + maskot - akcia Rozlúčka s prázdninami 2019, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, |
|
03.09.2019 |
28.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
124/2019 |
10/1900009 |
|
19010980 |
04855396 |
FIRESPORT s.r.o. |
Skalní 2150, 75301 Hranice |
731,18 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
čerpanie rozpočtu na položke: 633004-41-0111- prevádzkové stroje Položky: čerpanie rozpočtu na položke: 633004-41-0111- prevádzkové stroje, 1.000000 ks, Suma položky 731.18 Eur, |
|
26.08.2019 |
22.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
123/2019 |
|
|
20190003 |
42376599 |
Detská ľudová hudba spod Rokoša |
Hlavná 621/118, 97226 Nitrianske Rudno |
160,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vystúpenie na podujatí Rozlúčka s prázdninami 2019 Položky: vystúpenie na podujatí Rozlúčka s prázdninami 2019, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, |
|
26.08.2019 |
23.08.2019 |
31.08.2019 |
31.08.2019 |
|
122/2019 |
|
|
190230 |
36331007 |
ZEDER s.r.o. |
Clementisa 33/3, 97101 Prievidza |
15,96 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ceny do tomboly - akcia Rozlúčka s prázdninami 2019 Položky: ceny do tomboly - akcia Rozlúčka s prázdninami 2019, 1.000000 ks, Suma položky 15.96 Eur, |
|
21.08.2019 |
20.08.2019 |
27.08.2019 |
21.08.2019 |
|
121/2019 |
|
|
190228 |
36331007 |
ZEDER s.r.o. |
Clementisa 33/3, 97101 Prievidza |
36,23 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ceny do tomboly - akcia Rozlúčka s prázdninami 2019 Položky: ceny do tomboly - akcia Rozlúčka s prázdninami 2019, 1.000000 ks, Suma položky 36.23 Eur, |
|
16.08.2019 |
16.08.2019 |
23.08.2019 |
16.08.2019 |
|
120/2019 |
|
|
37/2019 |
51406373 |
Čajkaservis s. r. o. |
Martina Rázusa 799/16, 97201 Bojnice |
554,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
oprava plynového kotla v byte 190/4 Položky: oprava plynového kotla v byte 190/4, 1.000000 ks, Suma položky 554.00 Eur, |
|
15.08.2019 |
12.08.2019 |
19.08.2019 |
31.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spolu: |
5 063,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strana 1 / 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vytlačené systémom Korwin TM |