IČO: 00648868 faktúry za mesiac február 2023 21.03.2023
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
44/2023 3/2023 40183017 Eva Špeťková Kocurany 57, 97202 Kocurany 450,00 EUR
administratívne činnosti 2023/02
Položky: administratívne činnosti 2023/02, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
17.03.2023 16.03.2023 30.03.2023
42/2023 4/2020 VF230076 45852723 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice 173,20 EUR
outsourcing IT 2/23 - 40 UPS APC Back - UPS 750VA - 133,20
Položky: outsourcing IT 1/23, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, outsourcing IT 2/23 - 40 UPS APC Back - UPS 750VA - 133,20, 1.000000 ks, Suma položky 133.20 Eur,
10.03.2023 28.03.2023 21.03.2023
41/2023 30/2021 2023016 36126730 Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš Nová 525, 00000 Koš 326,60 EUR
stravovanie za 02/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 170,40 €+réžia 156,20 €
Položky: stravovanie za 021/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 116,20 €+réžia116,20 €, 1.406546 ks, Suma položky 326.60 Eur,
09.03.2023 08.03.2023 22.03.2023
40/2023 29/2021 ODBRO23020540 34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 62,40 EUR
odber kuchynského odpadu 2/2023
Položky: odber kuchynského odpadu 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,
08.03.2023 28.02.2023 21.03.2023
39/2023 9/2020 1011006003 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov 1,63 EUR
telefón - pevná linka 1/23
Položky: telefón - pevná linka 2/23, 1.000000 ks, Suma položky 1.63 Eur,
08.03.2023 01.03.2023 20.03.2023
37/2023 45/2021 2023120196 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 42,02 EUR
odpad - poplatok za uloženie za 02/23 - 3,82 t
Položky: odpad - poplatok za uloženie za 01/23 - 4,9 t , 1.000000 ks, Suma položky 42.02 Eur,
08.03.2023 02.03.2023 14.04.2023
36/2023 45/2021 2023120195 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 558,86 EUR
odpad - zber, preprava a zneškodnenie 02/23
Položky: odpad - zber, preprava a zneškodnenie 01/23, 1.000000 ks, Suma položky 558.86 Eur,
08.03.2023 02.03.2023 01.04.2023
35/2023 13/2019 2301004 52246337 Vladimíra Beňadiková Družstevná 587/26, 97241 Koš 1 000,00 EUR
spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 2/2023
Položky: spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
03.03.2023 28.02.2023 15.03.2023
33/2023 40/2021 20230318 52823831 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4 A, 90201 Pezinok 45,00 EUR
mesačný paušál v zmysle zmluvy za 02/2023
Položky: mesačný paušál v zmysle zmluvy za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,
01.03.2023 01.03.2023 15.03.2023
34/2023 27/2021 0022636559 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 32,14 EUR
mobilný telefón - OcÚ - 25,08 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,06 €
Položky: mobilný telefón - OcÚ - 25,08 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,06 €, 1.000000 ks, Suma položky 32.14 Eur,
01.03.2023 01.03.2023 15.03.2023
29/2023 20/2021 230100145 50383230 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok 48,00 EUR
zber použitých textílií, odevov a obuvi za 02/2023
Položky:
23.02.2023 15.02.2023 01.03.2023 28.02.2023
25/2023 2322021 31924794 Združenie miest a obcí hornej Nitry Ul. V. Clementisa 52, 97101 Prievidza 132,50 EUR
členský príspevok r. 2023
Položky: členský príspevok r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 132.50 Eur,
13.02.2023 10.02.2023 27.02.2023 28.02.2023
22/2023 102023161 36126772 Školská jedáleň pri ZŠ Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno 18,90 EUR
obedy MŠ 7x 1,20+1,50
Položky: obedy MŠ 9x 1,20+1,50, 9.642857 ks, Suma položky 18.90 Eur,
09.02.2023 09.02.2023 19.02.2023 28.02.2023
Spolu: 2 891,25
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM