erb obce

KocuranyOFICIÁLNE STRÁNKY OBCE

Faktúry

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Faktúry za obdobie 01/2017
Faktúry za obdobie 02/2017
Faktúry za obdobie 03/2017
Faktúry za obdobie 04/2017
Faktúry za obdobie 05/2017
Faktúry za obdobie 06/2017
Faktúry za obdobie 07/2017
Faktúry 2016
Faktúry za obdobie 01/2016
Faktúry za obdobie 02/2016
Faktúry za obdobie 03/2016
Faktúry za obdobie 04/2016
Faktúry za obdobie 05/2016
Faktúry za obdobie 06/2016
Faktúry za obdobie 07/2016
Faktúry za obdobie 08/2016
Faktúry za obdobie 09/2016
Faktúry za obdobie 10/2016
Faktúry za obdobie 11/2016
Faktúry za obdobie 12/2016
Faktúry 2015
Faktúry za obdobie 01/2015
Faktúry za obdobie 02/2015
Faktúry za obdobie 03/2015
Faktúry za obdobie 04/2015
Faktúry za obdobie 05/2015
Faktúry za obdobie 06/2015
Faktúry za obdobie 07/2015
Faktúry za obdobie 08/2015
Faktúry za obdobie 09/2015
Faktúry za obdobie 10/2015
Faktúry za obdobie 11/2015
Faktúry za obdobie 12/2015
Faktúry 2014
Faktúry za obdobie 01/2014
Faktúry za obdobie 02/2014
Faktúry za obdobie 03/2014
Faktúry za obdobie 04/2014
Faktúry za obdobie 05/2014
Faktúry za obdobie 06/2014
Faktúry za obdobie 07/2014
Faktúry za obdobie 08/2014
Faktúry za obdobie 09/2014
Faktúry za obdobie 10/2014
Faktúry za obdobie 11/2014
Faktúry za obdobie 12/2014
Faktúry 2013
Zoznam faktúr za január 2013
Zoznam faktúr za február 2013
Zoznam faktúr za marec 2013
Zoznam faktúr za april 2013
Zoznam faktúr za máj 2013
Zoznam faktúr za jún 2013
Zoznam faktúr za júl 2013
Zoznam faktúr za august 2013
Zoznam faktúr za september 2013
Zoznam faktúr za október 2013
Zoznam faktúr za november 2013
Zoznam faktúr za december 2013
Faktúry 2012
Faktúra č. 1/2012 - telefón
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. Predmet: telefónne služby Dátum úhrady: 16.1.2012, Suma: 28,22 € Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 2/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Predmet: výstavba bytovky Dátum úhrady: 11.1.2012 Suma: 106.440,24 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.3/2012 - členský príspevok za rok 2012
Dodávateľ: ZMO - hornej Nitry, Predmet: členský príspevok za rok 2012, Dátum úhrady: 27.2.2012, Suma: 93,13 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.4/2012 - vykonanie auditu
Dodávateľ: Ing. Korcová,Žiar nad Hronom Predmet: vykonanie auditu za rok 2011, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 400,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.5/2012 - odhrábavanie snehu 01/2012
Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 71,47,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.6/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 27,95,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.7/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu 01/2012, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 278,40 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.8/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 398,52 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 9/2012 - účtovnícke práce
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce plus, Dátum úhrady: 7.2.2012, Suma: 100,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 10/2012 - účtovnícke práce
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady: 7.2.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 11/2012 - vývoz plastov
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 67,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 12/2012 - technologický servis
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 113,05 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 13/2012 - Telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 31,74 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.14/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady: 27.2.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 15/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady: 22.2.2012, Suma: 40.153,54 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 16/2012 - výstavba bytovky-TI
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady: 22.2.2012, Suma: 10.158,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 17/2012 - vlajky SR
Dodávateľ: Signos.r.o., Ružomberok, Predmet: vlajky SR, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 22,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.18/2012 - odhrábavanie snehu
Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 159,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.19/2012 - toner do kopírky
Dodávateľ: Inway, Predmet: toner, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 20,34,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.20/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady: 7.3.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.21/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 26,12,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.22/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 327,24 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.23/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 222,72 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 24/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 25/2012 - licenčný poplatok
Dodávateľ: 3WSlovakia, Dubnica n.V., Predmet: virtuálny cintorín, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 59,35 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 26/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:16.3.2012, Suma: 33,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.27/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:26.3.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 28/2012 - prenájom voľby NR SR 2012
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: prenájom sály KD, Dátum úhrady:22.3.2012, Suma: 48,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 29/2012 - služby cisternovým vozidlom
Dodávateľ: Ján Borko, Koš, Predmet: čerpanie ČOV, Dátum úhrady:26.3.2012, Suma: 95,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.30/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:4.4.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 31/2012 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 17,17,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 32/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.33/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 222,72 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.34/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 333,72 € Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 35/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady:4.4.2012, Suma: 93294,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.36/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 22,34,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.37/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov a skla, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 63,55 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 38/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 28,85 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 39/2012 - montáž vodomerov
Dodávateľ: STVPS a.s., Predmet: montáž vodomerov bytovka č.191 a 192, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 72,91 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.40/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:24.4.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 41/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady:26.4.2012, Suma: 32.168,41 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.42/2012 - autorské odmeny umelcom
Dodávateľ: SLOVGRAM Bratislava, Predmet: autorské odmeny umelcom za rok 2012, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 33,50 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.43/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.5.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 44/2012 - pripojovací poplatok č. súp. 189
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, Predmet: pripojovací poplatok č. 189, Dátum úhrady: , Suma: 0,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 45/2012 - pripojovací poplatok č. súp. 190
Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, Predmet: pripojovací poplatok č. 190, Dátum úhrady: , Suma: 0,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 46/2012 - správa domény
Dodávateľ: ISOMI a.s. Bratislava, Suma: 23,90 €, Uhradené:14.5.2012
Faktúra č. 47/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:11.5.2012, Suma: 63356,95 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.48/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidzas.r.o., Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.49/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 346,68 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.50/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 23,57,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 51/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.52/2012 - vývoz odpadu (VOK)
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu - veľkoobjemové kontajnery, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 534,05 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 53/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.5.2012, Suma: 28,79 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 54/2012 - protipožiarna ochrana
Dodávateľ: BOZPO Prievidza, Predmet: revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, Dátum úhrady:21.5.2012, Suma: 128,88 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 55/2012 - technická infraštruktúra
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba technickej infraštruktúry, Dátum úhrady:18.5.2012, Suma: 26895,53 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.56/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:21.5.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 57/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 1,32 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 58/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 1,32 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 59/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:, Suma: 16,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 60/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 18,08 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 61/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 312,96 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 62/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 434,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 63/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 9,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 64/2012 - vodné, stočné
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 3,97 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 65/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 113,05 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 66/2012 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 8,83 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.67/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 22,69,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 68/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:14.6.2012, Suma: 144676,57 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.69/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 417,96 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.70/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.71/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov a skla, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 76,11 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 72/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.6.2012, Suma: 29,46 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 73/2012 - autobusová doprava
Dodávateľ: SAD Prievidza, a.s., Predmet: autobusová preprava osôb, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 370,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 74/2012 - služby cisternovým vozidlom
Dodávateľ: Ján Borko, Koš, Predmet: čerpanie ČOV, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 115,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.75/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 76/2012 - projektové práce
Dodávateľ: Ing. Nemček, Dizajn&real, Predmet: projektové práce, Dátum úhrady:20.6.2012, Suma: 250,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.77/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:20.6.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 78/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:21.6.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.79 - predplatné Poradca
Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 80/2012 - protipožiarna ochrana
Dodávateľ: Ing. Ján Donič,Prievidza, Predmet: bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 33,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 81/2012 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 15,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Faktúra č. 82/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:9.7.2012, Suma: 81658,00€, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.83/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.7.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.84/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 222,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.85/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 359,64 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.86/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 22,52,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 87/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 88/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.7.2012, Suma: 28,79 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 89/2012 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:15.8.2012, Suma: 32.188,48 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 90/2012 - výstavba infraštruktúry
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba infraštruktúry-dotácia, Dátum úhrady:16.7.2012, Suma: 44496,00€, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 91/2012 - výstavba infraštruktúry
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba infraštruktúry-dotácia, Dátum úhrady:15.8.2012, Suma: 4944,00€, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 92/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.93/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.94/2012 - uloženie odpadu VOK
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 284,50 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.95/2012 - predplatné Poradca
Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 96/2012 - prehliadka kotlov
Dodávateľ: CARBON, Čajka, Predmet: odborná prehliadka kotlov, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 400,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 97/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.98/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.99/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 23,64,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 100/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV+oprava, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 185,30 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.101/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 58,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.102/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.103/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie na skládku, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 450,36 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 104/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.8.2012, Suma: 28,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.105/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 106/2012 - servis
Dodávateľ: Vt- Times, Prievidza, Predmet: oprava konvertora, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 18,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 107/2012 - nákup kontajnerov
Dodávateľ: Mevako a.s., Rožňava, Predmet: 1100 l kontajner, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 487,20 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 108/2012 - vyúčtovanie elektriny
Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: vyúčtovanie elektriny-kaplnka, Dátum úhrady:3.9.2012, Suma: -1,04 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 109/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.110/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:4.9.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.111/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie na skládku, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 356,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.112/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.113/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 33,61,- € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 114/2012 - autorské práva
Dodávateľ: SOZA s.r.o. Bratislava, Predmet: úhrada za autorské práva, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 32,40 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.115/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber plastov, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 79,85 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 116/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 134,95 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.117/2012 - predplatné Poradca
Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 118/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 29,02 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.119/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:24.9.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 120/2012 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 32,66 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.121/2012 - školenie Dane a poplatky
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: školenie, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 45,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 122/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:19.10.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.123/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:8.10.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.124/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 27,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.125/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.126/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 372,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.127/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber plastov, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 71,24 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 128/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 167,66 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 129/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.10.2012, Suma: 29,29 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.130/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:19.10.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.131/2012 - spracovanie zmien a doplnkov č.1
Dodávateľ: AGS ateliér, Predmet: územný plán obce, Dátum úhrady:31.10.2012, Suma: 11940,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.132/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.11.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 133/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 167,80 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.134/2012 - práce
Dodávateľ: Roman Sádecký, Kocurany č. 122, Predmet: murárske práce, zateplenie stropu, Dátum úhrady:6.11.2012, Suma: 160,00 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.135/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 26,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 136/2012 - služby
Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 137/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:16.11.2012, Suma: 31,19 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.138/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.139/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza s.r.o., Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 489,24 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.140/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz skla, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 26,77 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 141/2012 - nákup tlačív
Dodávateľ: CART PRINT s.r.o., Nitra, Predmet: tlačiva dane z nehnuteľností, Dátum úhrady:14.11.2012, Suma: 45,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 142/2012 - servis počítača
Dodávateľ: ISSO s.r.o. Prievidza, Predmet: servis, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 84,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.143/2012 - servis IS Korwin
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:20.11.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.144/2012 - zber odpadu (VOK)
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz VOK, Dátum úhrady:, Suma: 711,21 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 145/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu DS, Dátum úhrady:, Suma: 6,61 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 146/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu šatne, Dátum úhrady:, Suma: 10,58 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 147/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu OCU, Dátum úhrady:, Suma: 46,30 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 148/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu škola, Dátum úhrady:, Suma: 26,45 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 149/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 189, Dátum úhrady:, Suma: 378,28 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 150/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 190, Dátum úhrady:, Suma: 465,56 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 151/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 191, Dátum úhrady:, Suma: 359,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 152/2012 - dodávka pitnej vody
Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 192, Dátum úhrady:, Suma: 260,56 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 153/2012 - výmena ističa
Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: výmena ističa-kaplnka, Dátum úhrady:, Suma: 36,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 154/2012 - známky pre psov
Dodávateľ: LS Promotion Bojnice, Predmet: známky pre psov, Dátum úhrady:, Suma: 37,62 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 155/2012 - týždeník MY-Prieboj
Dodávateľ: MY-Hornonitrianske noviny, Predmet: tlačoviny, Dátum úhrady:, Suma: 25,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.156/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.157/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.158/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 427,68 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.159/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 21,53 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.160/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o.Prievidza, Predmet: plasty, Dátum úhrady:, Suma: 70,12 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 161/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:, Suma: 29,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 162/2012 - refundácia za energie
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: elktrická energia, Dátum úhrady:, Suma: 1359,07 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 163/2012 - knihárstvo
Dodávateľ: Knihárstvo, Obyvateľová Eva, Predmet: pamätná kniha, Dátum úhrady:10.12.2012, Suma: 35,00 €, Spôsob úhrady: v hotovosti
Fa. č. 164/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 134,24 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 165/2012 - servis IS
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 166/2012 - tlačiarenske služby
Dodávateľ: Patria spol. s.r.o., Prievidza, Predmet: tlač monografie, Dátum úhrady:, Suma: 2367,75 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.167/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 168/2012 - služby
Dodávateľ: Ján Donič, BOZPO, Predmet: bezpečnosť práce, Dátum úhrady:, Suma: 33,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.169/2012 - účtovnícke služby
Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovná zavierka, Dátum úhrady:, Suma: 200,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 170/2012 - služby
Dodávateľ: Webex media s.r.o., Košice, Predmet: doména, webhosting, Dátum úhrady:, Suma: 19,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 171/2012 - služby
Dodávateľ: Koruna s.r.o. Žilina, Predmet: darčekové poukážky, Dátum úhrady:, Suma: 188,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 172/2012 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:, Suma: 36,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 173/2012 - týždeník MY-Prieboj
Dodávateľ: MY-Hornonitrianske noviny, Predmet: tlačoviny, Dátum úhrady:, Suma: 0,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.174/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 21,20 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.175/2012 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 405,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.176/2012 - vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č.177/2012 - separovaný zber odpadu
Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber-plasty, Dátum úhrady:, Suma: 63,45, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 178/2012 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:, Suma: 167,66 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. 179/2012 - odhrabávanie snehu
Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady:, Suma: 37,70 € Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 180/2012 - telefónne služby
Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:, Suma: 32,82 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 181/2012 - služby
Dodávateľ: Webex media s.r.o., Košice, Predmet: doména, webhosting, Dátum úhrady:, Suma: 0 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 182/2012 - konverzia IS
Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: konverzia programu na nový systém, Dátum úhrady:, Suma: 104,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Fa. č. 183/2012 - nedoplatok za elektrinu
Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: nedoplatok-kaplnka, Dátum úhrady:, Suma: 1,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky
Zoznam faktúr za rok 2012
Faktúry 2011
Faktúra č. 1/2011 - audítorské služby
Dodávateľ: Ing. Milena Korcová Suma: 202,30 € Uhradené: 25.1.2011
Faktúra č. 2/2011 - elektrická energia
Dodávateľ: SSE a.s. Žilina Suma: 2,29 € Uhradené: 25.1.2011
Faktúra č. 3/2011 - doména a webhosting
Dodávateľ: Webex media s.r.o. Suma: 36,- € Uhradené: 27.1.2011
Faktúra č. 4/2011 - ročný prístup verejná správa
Dodávateľ: S-EPI Žilina s.r.o. Suma: 66,00 € Uhradené: 10.2.2011
Faktúra č. 5/2011 - mobilný telefón
Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 28,39 € Uhradené: 8.2.2011
Faktúra č. 6/2011 - vývoz komunálneho odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 222,72 € Uhradené: 10.2.2011
Faktúra č. 7/2011 - uloženie odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 244,76 € Uhradené: 10.2.2011
Faktúra č. 8/2011 - účtovnícke a admin. práce
Dodávateľ: Eva Špeťková Suma: 450,- € Uhradené: 10.2.2011
Faktúra č. 9/2011 - vyúčtovanie spotreby vody
Dodávateľ: Veolia a.s. Suma: 0,- € Uhradené: -
Faktúra č. 10/2011 - technologický servis ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 90,44 € Uhradené: 10.2.2011
Faktúra č. 11/2011 - vývoz odpadu, sklo + plasty
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 76,91 € Uhradené: 10.2.2011
Faktúra č. 12/2011 - Telefón
Dodávateľ: T - com Suma: 41,04 € Uhradené: 10.2.2011
Faktúra č. 13/2011 - Väzba Fotokroniky obce
Dodávateľ: Knihárstvo a služby,Eva Obyvateľová Suma: 63,- € Uhradené: 9.2.2011
Faktúra č. 14/2011 - odhŕňanie snehu
Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši Suma: 31,80 € Uhradené: 24.2.2011
Faktúra č. 15/2011 - refakturácia spotreby el. energie, bytovka
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 343,81 € Uhradené: 24.2.2011
Faktúra č. 16/2011 - servisné služby SW Korwin
Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 24.2.2011
Faktúra č. 17/2011 - geometrický plán
Dodávateľ: Geomap, Ing. Petráš Prievidza Suma: 92,50 € Uhradené: 14.3.2011
Faktúra č. 18/2011 - výroba pečiatok obce
Dodávateľ: Ján Jankola, RaR Trstená Suma: 94,62 € Uhradené: 08.03.2011
Faktúra č. 19/2011 - licencia na virtuálny cintorín
Dodávateľ: 3W Slovakia s.r.o. Suma: 59,35 € Uhradené: 14.3.2011
Faktúra č. 20/2011 - mobilný telefón
Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 25,01 € Uhradené: 08.03.2011
Faktúra č. 21/2011 - uloženie odpadu na skládku
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 207,10 € Uhradené: 14.3.2011
Faktúra č. 22/2011 - dopravné náklady na vývoz odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 222,72 € Uhradené: 14.3.2011
Faktúra č. 23/2011 - technický servis na ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 122,45 € Uhradené: 14.3.2011
Faktúra č. 24/2011 - telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Suma: 36,77 € Uhradené: 17.3.2011
Faktúra č. 25/2011 - účtovnícke a administratívne práce
Dodávateľ: Eva Špeťková, Kanianka Suma: 450,- € Uhradené: 09.03.2011
Faktúra č. 26/2011 - servisné služby SW Korwin
Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 28.3.2011
Faktúra č. 27/2011 - účtovnícke a administrátorske práce
Dodávateľ: Eva Špeťková, Kanianka Suma: 450,- € Uhradené: 05.04.2011
Faktúra č. 28/2011 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Pavel Svitok, Sebedražie Suma: 31,91,- € Uhradené: 18.04.2011
Faktúra č. 29/2011 - vývoz komunálneho odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 278,40,- € Uhradené: 18.04.2011
Faktúra č. 30/2011 - vývoz komunálneho odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 326,35,- € Uhradené: 18.04.2011
Faktúra č. 31/2011 - technický servis na ČOV
Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 113,05 € Uhradené: 18.4.2011
Faktúra č. 32/2011 - mobilný telefón
Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 24,77 € Uhradené: 18.04.2011
Faktúra č. 33/2011 - vývoz separovaného odpadu
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 70,06 € Uhradené: 18.04.2011
Faktúra č. 34/2011 - telekomunikačné služby
Dodávateľ: T- Com a.s. Bratislava Suma: 41,81 € Uhradené:
Faktúra č. 35/2011 - servisné služby SW Korwin
Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 18.4.2011
Faktúra č. 36/2011 - knižné viazanie fotokroniky
Dodávateľ: Obyvateľová Eva Opatovce n.Nitrou Suma: 112,00 € Uhradené: 18.4.2011
Faktúra č. 37/2011 - školenie k modulu Majetok
Dodávateľ: Obec Lazany Suma: 13,29 € Uhradené: 3.5.2011
Faktúra č. 38/2011 - výroba pečiatky
Dodávateľ: Ján Jankola, RaR Trstená Suma: 19,39 € Uhradené: 3.5.2011
Faktúra č. 39/2011 - správa domény
Dodávateľ: ISOMI a.s. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 3.5.2011
Faktúra č. 40/2011 - odporná protipožiarna činnosť
Dodávateľ: BOZPO Prievidza, Ing. Donič Suma: 141,28 € Uhradené: 3.5.2011
Faktúra č. 41/2011 - vývoz odpadu (VOK)
Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 499,83 € Uhradené: 11.5.2011
Faktúra č. 42/2011 - kancelárske potreby
Dodávateľ: Certus, Gabriela Svitková Suma: 6,80 € Uhradené: 3.5.2011
Faktúra č. 72/2011 - technická vybavenosť
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 12.386,09 € Uhradené: 15.6.2011
Faktúra č. 73/2011 - projektová dokumentácia bytovky- II.etapa
Dodávateľ: CADPROJEKT s.r.o. Prievidza Suma: 3.997,- € Uhradené: 23.6.2011 - 1997,- € 4.7.2011 - 2000,- €
Faktúra č.74 - zhotovenie brožúry
Dodávateľ: Lukáš Grešner, Prievidza Suma: 1.740,- € Uhradené: 23.6.2011
Faktúra č. 79/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 81.091,42 € Uhradené: 6.7.2011
Faktúra č. 89/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 72.725,87 € Uhradené: 3.8.2011
Faktúra č. 103/2011 - ubytovanie hostí z Lukovečka
Dodávateľ: Silvia Kučerová Suma: 1.223,60 € Uhradené: 25.8.2011
Faktúra č. 104/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 108.311,76 € Uhradené: 6.9.2011
Faktúra č. 118/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 87.852,66 € Uhradené: 7.10.2011
Zoznam došlých faktúr.
Obdobie zdaniteľného plnenia od 1.1.2011 do 30.4.2011.
Zoznam došlých faktúr.
Zdaniteľné plnenie za obdobie od 1.5.2011 do 30.9.2011.
Zoznam vystavených faktúr.
Obdobie zdaniteľného plnenia od 1.1. do 30.9.2011.
Faktúra č. 133/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 88.024,07 € Uhradené:
Faktúra č. 162/2011 - výstavba bytovky
Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 37.026,32 € Uhradené:

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria


zobraziť
natur pack

Kalendár