| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: |
|
00648868 |
|
|
faktúry za mesiac február 2023 |
|
|
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Názov: |
|
Obec Kocurany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sídlo: |
|
č. 105
Kocurany 97202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Číslo
Faktúry |
Číslo
objednávky |
Číslo
zmluvy |
Číslo faktúry
dodávateľa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ičo |
Obchodný Názov |
|
|
Adresa |
|
|
|
|
Suma |
Vrátane dph |
Mena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dátum
príchodu |
Dátum
vystavenia |
Dátum
splatnosti |
Dátum
úhrady |
|
|
|
|
|
| Predmet |
|
Dokument |
| 44/2023 |
|
|
3/2023 |
40183017 |
Eva Špeťková |
Kocurany 57, 97202 Kocurany |
450,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
administratívne činnosti 2023/02
Položky: administratívne činnosti 2023/02, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur, |
|
17.03.2023 |
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
| 42/2023 |
|
4/2020 |
VF230076 |
45852723 |
eRPe servis, s.r.o. |
SNP 1153/9, 97201 Bojnice |
173,20 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
outsourcing IT 2/23 - 40 UPS APC Back - UPS 750VA - 133,20
Položky: outsourcing IT 1/23, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, outsourcing IT 2/23 - 40 UPS APC Back - UPS 750VA - 133,20, 1.000000 ks, Suma položky 133.20 Eur, |
|
10.03.2023 |
28.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
| 41/2023 |
|
30/2021 |
2023016 |
36126730 |
Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš |
Nová 525, 00000 Koš |
326,60 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
stravovanie za 02/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 170,40 €+réžia 156,20 €
Položky: stravovanie za 021/23 - MŠ Kocurany - MŠ obedy - 116,20 €+réžia116,20 €, 1.406546 ks, Suma položky 326.60 Eur, |
|
09.03.2023 |
08.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
| 40/2023 |
|
29/2021 |
ODBRO23020540 |
34129863 |
INTA, s.r.o. |
Rybárska 758/18, 91101 Trenčín |
62,40 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odber kuchynského odpadu 2/2023
Položky: odber kuchynského odpadu 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, |
|
08.03.2023 |
28.02.2023 |
21.03.2023 |
|
|
| 39/2023 |
|
9/2020 |
1011006003 |
35763469 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov |
1,63 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
telefón - pevná linka 1/23
Položky: telefón - pevná linka 2/23, 1.000000 ks, Suma položky 1.63 Eur, |
|
08.03.2023 |
01.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
| 37/2023 |
|
45/2021 |
2023120196 |
36400491 |
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina |
42,02 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odpad - poplatok za uloženie za 02/23 - 3,82 t
Položky: odpad - poplatok za uloženie za 01/23 - 4,9 t , 1.000000 ks, Suma položky 42.02 Eur, |
|
08.03.2023 |
02.03.2023 |
14.04.2023 |
|
|
| 36/2023 |
|
45/2021 |
2023120195 |
36400491 |
T+T, a.s. |
Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina |
558,86 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odpad - zber, preprava a zneškodnenie 02/23
Položky: odpad - zber, preprava a zneškodnenie 01/23, 1.000000 ks, Suma položky 558.86 Eur, |
|
08.03.2023 |
02.03.2023 |
01.04.2023 |
|
|
| 35/2023 |
|
13/2019 |
2301004 |
52246337 |
Vladimíra Beňadiková |
Družstevná 587/26, 97241 Koš |
1 000,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 2/2023
Položky: spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur, |
|
03.03.2023 |
28.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
| 33/2023 |
|
40/2021 |
20230318 |
52823831 |
OZ Pomoc psíkom |
Moyzesova 6065/4 A, 90201 Pezinok |
45,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mesačný paušál v zmysle zmluvy za 02/2023
Položky: mesačný paušál v zmysle zmluvy za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, |
|
01.03.2023 |
01.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
| 34/2023 |
|
27/2021 |
0022636559 |
35697270 |
Orange Slovensko, a.s. |
Metodova 8, 82108 Bratislava |
32,14 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mobilný telefón - OcÚ - 25,08 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,06 €
Položky: mobilný telefón - OcÚ - 25,08 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,06 €, 1.000000 ks, Suma položky 32.14 Eur, |
|
01.03.2023 |
01.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
| 29/2023 |
|
20/2021 |
230100145 |
50383230 |
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU |
Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok |
48,00 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zber použitých textílií, odevov a obuvi za 02/2023
Položky: |
|
23.02.2023 |
15.02.2023 |
01.03.2023 |
28.02.2023 |
|
| 25/2023 |
|
|
2322021 |
31924794 |
Združenie miest a obcí hornej Nitry |
Ul. V. Clementisa 52, 97101 Prievidza |
132,50 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
členský príspevok r. 2023
Položky: členský príspevok r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 132.50 Eur, |
|
13.02.2023 |
10.02.2023 |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
| 22/2023 |
|
|
102023161 |
36126772 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno |
18,90 |
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
obedy MŠ 7x 1,20+1,50
Položky: obedy MŠ 9x 1,20+1,50, 9.642857 ks, Suma položky 18.90 Eur, |
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
19.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spolu: |
2 891,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strana 1 / 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vytlačené systémom Korwin TM |