IČO:		00648868				faktúry za mesiac február 2022																	30.03.2022
Názov:		Obec Kocurany
Sídlo:		č. 105 Kocurany 97202
Číslo Faktúry			Číslo objednávky	Číslo zmluvy			Číslo faktúry dodávateľa
								Ičo	Obchodný Názov				Adresa							Suma		Vrátane dph			Mena
														Dátum príchodu	Dátum vystavenia		Dátum splatnosti		Dátum úhrady
Predmet																				Dokument
45/2022				27/2021			0022636559	35697270	Orange Slovensko, a.s.				Metodova 8, 82108 Bratislava							29,10					EUR
mobilný telefón - OcÚ - 23,10 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 1,- € Položky: mobilný telefón - OcÚ - 23,10 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 1,- €, 1.000000 ks, Suma položky 29.10 Eur,														30.03.2022	29.03.2022		12.04.2022
44/2022				30/2020			22020452	34129863	INTA, s.r.o.				Rybárska 758/18, 91101 Trenčín							62,40					EUR
odber kuchynského odpadu - 4 x - kód 200108-za 02/2022 Položky:														17.03.2022	28.02.2022		21.03.2022
43/2022				20/2021			220100235	50383230	EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU				Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok							48,00					EUR
zber použitých textílií, odevov a obuvi za 03/2022 Položky:														16.03.2022	15.03.2022		29.03.2022
34/2022							2201004	52246337	Vladimíra Beňadiková				Družstevná 587/26, 97241 Koš							700,00					EUR
spracovanie daní a poplatkov 2/22 Položky:														14.03.2022	28.02.2022		15.03.2022
42/2022							VF220077	45852723	eRPe servis, s.r.o.				SNP 1153/9, 97201 Bojnice							40,00					EUR
outsourcing IT 2/22 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,														11.03.2022	28.02.2022		21.03.2022
36/2022							221278	48329461	webex.digital s.r.o.				Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh							36,00					EUR
nová lišta cookies na www.kocurany.sk Položky:														10.03.2022	10.03.2022		20.03.2022
41/2022							2222000288	36644030	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.				Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica							1 218,97					EUR
opravná faktúra k nulovému vyúčtovaniu vody - NB 190 za obdobie 5-12/2021 Položky:														09.03.2022	24.02.2022		16.03.2022
40/2022							247/2022	50206648	Ján Meliško - MeliTech				Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza							20,16					EUR
servisno-materiálová zmluva - stroj za 2/22, servisno-materiálová zmluva-kópe za 2/22 Položky: servisno-materiálová zmluva - stroj za 2/22, servisno-materiálová zmluva-kópe za 2/22servisno-materiálová zmluva - stroj za 2/22, servisno-materiálová zmluva-kópe za 2/22, 1.000000 ks, Suma položky 20.16 Eur,														09.03.2022	01.03.2022		11.03.2022
39/2022							2022120241	36400491	T+T, a.s.				Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina							75,24					EUR
odpad - poplatok za uloženie za 2/22 Položky:														08.03.2022	03.03.2022		14.04.2022
38/2022							2022120240	36400491	T+T, a.s.				Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina							578,74					EUR
odpad - zber, preprava a zneškodnenie za 2/22 Položky:														08.03.2022	03.03.2022		02.04.2022
37/2022							2022021	31924794	Združenie miest a obcí hornej Nitry				Ul. V. Clementisa 52, 97101 Prievidza							129,50					EUR
členský príspevok r. 2022 Položky:														07.03.2022	07.03.2022		24.03.2022
35/2022							8301715652	35763469	Slovak Telekom, a.s.				Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA							10,90					EUR
telefón - pevná linka 2/22 Položky:														07.03.2022	01.03.2022		18.03.2022
33/2022				30/2021			2022014	36126730	Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš				Nová 525, 00000 Koš							14,40					EUR
stravovanie za 2/22 - MŠ Kocurany-MŠ obedy-7,20 €+réžia 7,20 Položky:														04.03.2022	03.03.2022		17.03.2022
32/2022				27/2021			0022636559	35697270	Orange Slovensko, a.s.				Metodova 8, 82108 Bratislava							79,51					EUR
mobilný telefón - OcÚ - 72,06 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,45 € Položky:														02.03.2022	02.03.2022		16.03.2022
31/2022				2/2018			17/2022	40594084	Ing. Miroslav Hýbl				Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica							400,00					EUR
vedenie účtovníctva za 02/2022 Položky:														02.03.2022	28.02.2022		14.03.2022
30/2022				40/2021			20220121	52823831	OZ Pomoc psíkom				Moyzesova 6065/4 A, 90201 Pezinok							45,00					EUR
mesačný paušál v zmysle zmluvy za 02/2022 Položky:														01.03.2022	01.03.2022		15.03.2022
29/2022							0600120431	52594734	Lean Commerce s. r. o.				Rosinská 13, 01008 Žilina							202,50					EUR
kompostér - 400 l - 5 ks Položky:														01.03.2022	01.03.2022		15.03.2022
28/2022				31/2021			2200480002	36379450	KORUNA s.r.o.				Bytčianska 114, 01003 Žilina							30,05					EUR
Nákup potravím - desiaty, olovranty MŠ 2/2022 Položky: Nákup potravím - desiaty, olovranty MŠ 2/2022, 1.000000 ks, Suma položky 30.05 Eur,														28.02.2022	28.02.2022		14.03.2022
27/2022				29/2021			ODBRO22010457	34129863	INTA, s.r.o.				Rybárska 758/18, 91101 Trenčín							62,40					EUR
odpad - odber kuchynského odpadu - kód 200108 - za 1/22 Položky: odpad - odber kuchynského odpadu - kód 200108 - za 1/22, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,														25.02.2022	10.01.2022		21.02.2022
26/2022							122022161	36126772	Školská jedáleň pri ZŠ				Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno							73,54					EUR
obedy - dospelí 2x(1,41+1,06) , obedy žiaci 35x(0,90 + 1,06) Položky: obedy - dospelí 2x(1,41+1,06) , obedy žiaci 35x(0,90 + 1,06), 2.000000 ks, Suma položky 4.94 Eur, obedy - dospelí 2x(1,41+1,06) , obedy žiaci 35x(0,90 + 1,06), 35.000000 ks, Suma položky 68.60 Eur,														25.02.2022	25.02.2022		10.03.2022
25/2022							2022012	41601181	Ján Vážan				Školská 428/19, 97211 Lazany							115,00					EUR
Oprava kotla byt č. 189/2 p. Jakál - čerpanie FUO bytových domov Položky: Oprava kotla byt č. 189/2 p. Jakál - čerpanie FUO bytových domov, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,														25.02.2022	24.02.2022		10.03.2022
																				Spolu:	3 971,41
										Strana 1 / 1											Vytlačené systémom Korwin TM