Faktúry

2019

    2018

    2017

    Faktúry 2016
    Faktúry za obdobie 01/2016
    Faktúry za obdobie 02/2016
    Faktúry za obdobie 03/2016
    Faktúry za obdobie 04/2016
    Faktúry za obdobie 05/2016
    Faktúry za obdobie 06/2016
    Faktúry za obdobie 07/2016
    Faktúry za obdobie 08/2016
    Faktúry za obdobie 09/2016
    Faktúry za obdobie 10/2016
    Faktúry za obdobie 11/2016
    Faktúry za obdobie 12/2016
    Faktúry 2015
    Faktúry za obdobie 01/2015
    Faktúry za obdobie 02/2015
    Faktúry za obdobie 03/2015
    Faktúry za obdobie 04/2015
    Faktúry za obdobie 05/2015
    Faktúry za obdobie 06/2015
    Faktúry za obdobie 07/2015
    Faktúry za obdobie 08/2015
    Faktúry za obdobie 09/2015
    Faktúry za obdobie 10/2015
    Faktúry za obdobie 11/2015
    Faktúry za obdobie 12/2015
    Faktúry 2014
    Faktúry za obdobie 01/2014
    Faktúry za obdobie 02/2014
    Faktúry za obdobie 03/2014
    Faktúry za obdobie 04/2014
    Faktúry za obdobie 05/2014
    Faktúry za obdobie 06/2014
    Faktúry za obdobie 07/2014
    Faktúry za obdobie 08/2014
    Faktúry za obdobie 09/2014
    Faktúry za obdobie 10/2014
    Faktúry za obdobie 11/2014
    Faktúry za obdobie 12/2014
    Faktúry 2013
    Zoznam faktúr za január 2013
    Zoznam faktúr za február 2013
    Zoznam faktúr za marec 2013
    Zoznam faktúr za april 2013
    Zoznam faktúr za máj 2013
    Zoznam faktúr za jún 2013
    Zoznam faktúr za júl 2013
    Zoznam faktúr za august 2013
    Zoznam faktúr za september 2013
    Zoznam faktúr za október 2013
    Zoznam faktúr za november 2013
    Zoznam faktúr za december 2013
    Faktúry 2012
    Faktúra č. 1/2012 - telefón
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s. Predmet: telefónne služby Dátum úhrady: 16.1.2012, Suma: 28,22 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 2/2012 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Predmet: výstavba bytovky Dátum úhrady: 11.1.2012 Suma: 106.440,24 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.3/2012 - členský príspevok za rok 2012
    Dodávateľ: ZMO - hornej Nitry, Predmet: členský príspevok za rok 2012, Dátum úhrady: 27.2.2012, Suma: 93,13 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.4/2012 - vykonanie auditu
    Dodávateľ: Ing. Korcová,Žiar nad Hronom Predmet: vykonanie auditu za rok 2011, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 400,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.5/2012 - odhrábavanie snehu 01/2012
    Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 71,47,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.6/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 27,95,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.7/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu 01/2012, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 278,40 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.8/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 398,52 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 9/2012 - účtovnícke práce
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce plus, Dátum úhrady: 7.2.2012, Suma: 100,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 10/2012 - účtovnícke práce
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady: 7.2.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 11/2012 - vývoz plastov
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 67,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 12/2012 - technologický servis
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady: 14.2.2012, Suma: 113,05 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 13/2012 - Telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady: 9.2.2012, Suma: 31,74 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.14/2012 - servis IS Korwin
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady: 27.2.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 15/2012 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady: 22.2.2012, Suma: 40.153,54 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 16/2012 - výstavba bytovky-TI
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady: 22.2.2012, Suma: 10.158,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 17/2012 - vlajky SR
    Dodávateľ: Signos.r.o., Ružomberok, Predmet: vlajky SR, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 22,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.18/2012 - odhrábavanie snehu
    Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 159,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.19/2012 - toner do kopírky
    Dodávateľ: Inway, Predmet: toner, Dátum úhrady:2.3.2012, Suma: 20,34,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.20/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady: 7.3.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.21/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 26,12,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.22/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 327,24 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.23/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 222,72 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 24/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 25/2012 - licenčný poplatok
    Dodávateľ: 3WSlovakia, Dubnica n.V., Predmet: virtuálny cintorín, Dátum úhrady:14.3.2012, Suma: 59,35 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 26/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:16.3.2012, Suma: 33,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.27/2012 - servis IS Korwin
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:26.3.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 28/2012 - prenájom voľby NR SR 2012
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: prenájom sály KD, Dátum úhrady:22.3.2012, Suma: 48,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 29/2012 - služby cisternovým vozidlom
    Dodávateľ: Ján Borko, Koš, Predmet: čerpanie ČOV, Dátum úhrady:26.3.2012, Suma: 95,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.30/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:4.4.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 31/2012 - kancelárske potreby
    Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 17,17,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 32/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.33/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 222,72 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.34/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 333,72 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 35/2012 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady:4.4.2012, Suma: 93294,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.36/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 22,34,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.37/2012 - separovaný zber odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov a skla, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 63,55 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 38/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 28,85 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 39/2012 - montáž vodomerov
    Dodávateľ: STVPS a.s., Predmet: montáž vodomerov bytovka č.191 a 192, Dátum úhrady:17.4.2012, Suma: 72,91 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.40/2012 - servis IS Korwin
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:24.4.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 41/2012 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky, Dátum úhrady:26.4.2012, Suma: 32.168,41 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.42/2012 - autorské odmeny umelcom
    Dodávateľ: SLOVGRAM Bratislava, Predmet: autorské odmeny umelcom za rok 2012, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 33,50 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.43/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.5.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 44/2012 - pripojovací poplatok č. súp. 189
    Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, Predmet: pripojovací poplatok č. 189, Dátum úhrady: , Suma: 0,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 45/2012 - pripojovací poplatok č. súp. 190
    Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, Predmet: pripojovací poplatok č. 190, Dátum úhrady: , Suma: 0,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 46/2012 - správa domény
    Dodávateľ: ISOMI a.s. Bratislava, Suma: 23,90 €, Uhradené:14.5.2012
    Faktúra č. 47/2012 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:11.5.2012, Suma: 63356,95 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.48/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidzas.r.o., Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.49/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 346,68 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.50/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 23,57,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 51/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.52/2012 - vývoz odpadu (VOK)
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu - veľkoobjemové kontajnery, Dátum úhrady:14.5.2012, Suma: 534,05 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 53/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.5.2012, Suma: 28,79 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 54/2012 - protipožiarna ochrana
    Dodávateľ: BOZPO Prievidza, Predmet: revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, Dátum úhrady:21.5.2012, Suma: 128,88 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 55/2012 - technická infraštruktúra
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba technickej infraštruktúry, Dátum úhrady:18.5.2012, Suma: 26895,53 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.56/2012 - servis IS Korwin
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:21.5.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 57/2012 - vodné, stočné
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 1,32 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 58/2012 - vodné, stočné
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 1,32 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 59/2012 - vodné, stočné
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:, Suma: 16,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 60/2012 - vodné, stočné
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 18,08 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 61/2012 - vodné, stočné
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 312,96 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 62/2012 - vodné, stočné
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 434,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 63/2012 - vodné, stočné
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 9,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 64/2012 - vodné, stočné
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodné a stočné, Dátum úhrady:29.5.2012, Suma: 3,97 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 65/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 113,05 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 66/2012 - kancelárske potreby
    Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 8,83 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.67/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 22,69,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 68/2012 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:14.6.2012, Suma: 144676,57 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.69/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 417,96 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.70/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.71/2012 - separovaný zber odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov a skla, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 76,11 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 72/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.6.2012, Suma: 29,46 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 73/2012 - autobusová doprava
    Dodávateľ: SAD Prievidza, a.s., Predmet: autobusová preprava osôb, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 370,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 74/2012 - služby cisternovým vozidlom
    Dodávateľ: Ján Borko, Koš, Predmet: čerpanie ČOV, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 115,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.75/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:13.6.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 76/2012 - projektové práce
    Dodávateľ: Ing. Nemček, Dizajn&real, Predmet: projektové práce, Dátum úhrady:20.6.2012, Suma: 250,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.77/2012 - servis IS Korwin
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:20.6.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 78/2012 - služby
    Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:21.6.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.79 - predplatné Poradca
    Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 80/2012 - protipožiarna ochrana
    Dodávateľ: Ing. Ján Donič,Prievidza, Predmet: bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 33,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 81/2012 - kancelárske potreby
    Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 15,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Faktúra č. 82/2012 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:9.7.2012, Suma: 81658,00€, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.83/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.7.2012, Suma: 450,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.84/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 222,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.85/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 359,64 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.86/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 22,52,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 87/2012 - služby
    Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:11.7.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 88/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.7.2012, Suma: 28,79 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 89/2012 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba bytovky-dotácia, Dátum úhrady:15.8.2012, Suma: 32.188,48 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 90/2012 - výstavba infraštruktúry
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba infraštruktúry-dotácia, Dátum úhrady:16.7.2012, Suma: 44496,00€, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 91/2012 - výstavba infraštruktúry
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: výstavba infraštruktúry-dotácia, Dátum úhrady:15.8.2012, Suma: 4944,00€, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 92/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 90,44 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.93/2012 - servis IS Korwin
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.94/2012 - uloženie odpadu VOK
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu-uloženie na skládku, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 284,50 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.95/2012 - predplatné Poradca
    Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 96/2012 - prehliadka kotlov
    Dodávateľ: CARBON, Čajka, Predmet: odborná prehliadka kotlov, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 400,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 97/2012 - služby
    Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.98/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.99/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:7.8.2012, Suma: 23,64,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 100/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV+oprava, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 185,30 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.101/2012 - separovaný zber odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz plastov, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 58,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.102/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.103/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie na skládku, Dátum úhrady:13.8.2012, Suma: 450,36 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 104/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.8.2012, Suma: 28,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.105/2012 - servis IS Korwin
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 106/2012 - servis
    Dodávateľ: Vt- Times, Prievidza, Predmet: oprava konvertora, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 18,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 107/2012 - nákup kontajnerov
    Dodávateľ: Mevako a.s., Rožňava, Predmet: 1100 l kontajner, Dátum úhrady:27.8.2012, Suma: 487,20 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 108/2012 - vyúčtovanie elektriny
    Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: vyúčtovanie elektriny-kaplnka, Dátum úhrady:3.9.2012, Suma: -1,04 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 109/2012 - služby
    Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.110/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:4.9.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.111/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie na skládku, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 356,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.112/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.113/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:6.9.2012, Suma: 33,61,- € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 114/2012 - autorské práva
    Dodávateľ: SOZA s.r.o. Bratislava, Predmet: úhrada za autorské práva, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 32,40 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.115/2012 - separovaný zber odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber plastov, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 79,85 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 116/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 134,95 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.117/2012 - predplatné Poradca
    Dodávateľ: Poradca s.r.o., Žilina, Predmet: odborná literatúra, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 24,40,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 118/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:18.9.2012, Suma: 29,02 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.119/2012 - servis IS Korwin
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:24.9.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 120/2012 - kancelárske potreby
    Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 32,66 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.121/2012 - školenie Dane a poplatky
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: školenie, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 45,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 122/2012 - služby
    Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:19.10.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.123/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:8.10.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.124/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 27,26 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.125/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.126/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 372,60 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.127/2012 - separovaný zber odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber plastov, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 71,24 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 128/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.10.2012, Suma: 167,66 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 129/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:17.10.2012, Suma: 29,29 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.130/2012 - servis IS Korwin
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:19.10.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.131/2012 - spracovanie zmien a doplnkov č.1
    Dodávateľ: AGS ateliér, Predmet: územný plán obce, Dátum úhrady:31.10.2012, Suma: 11940,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.132/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:9.11.2012, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 133/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 167,80 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.134/2012 - práce
    Dodávateľ: Roman Sádecký, Kocurany č. 122, Predmet: murárske práce, zateplenie stropu, Dátum úhrady:6.11.2012, Suma: 160,00 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.135/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 26,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 136/2012 - služby
    Dodávateľ: Lukaš Grešner, Predmet: fotografické služby, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 500,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 137/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:16.11.2012, Suma: 31,19 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.138/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 278,40 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.139/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza s.r.o., Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 489,24 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.140/2012 - separovaný zber odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz skla, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 26,77 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 141/2012 - nákup tlačív
    Dodávateľ: CART PRINT s.r.o., Nitra, Predmet: tlačiva dane z nehnuteľností, Dátum úhrady:14.11.2012, Suma: 45,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 142/2012 - servis počítača
    Dodávateľ: ISSO s.r.o. Prievidza, Predmet: servis, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 84,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.143/2012 - servis IS Korwin
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:20.11.2012, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.144/2012 - zber odpadu (VOK)
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz VOK, Dátum úhrady:, Suma: 711,21 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 145/2012 - dodávka pitnej vody
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu DS, Dátum úhrady:, Suma: 6,61 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 146/2012 - dodávka pitnej vody
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu šatne, Dátum úhrady:, Suma: 10,58 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 147/2012 - dodávka pitnej vody
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu OCU, Dátum úhrady:, Suma: 46,30 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 148/2012 - dodávka pitnej vody
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu škola, Dátum úhrady:, Suma: 26,45 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 149/2012 - dodávka pitnej vody
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 189, Dátum úhrady:, Suma: 378,28 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 150/2012 - dodávka pitnej vody
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 190, Dátum úhrady:, Suma: 465,56 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 151/2012 - dodávka pitnej vody
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 191, Dátum úhrady:, Suma: 359,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 152/2012 - dodávka pitnej vody
    Dodávateľ: Veolia, zak. centrum Prievidza, Predmet: platba za vodu bytovka 192, Dátum úhrady:, Suma: 260,56 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 153/2012 - výmena ističa
    Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: výmena ističa-kaplnka, Dátum úhrady:, Suma: 36,80 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 154/2012 - známky pre psov
    Dodávateľ: LS Promotion Bojnice, Predmet: známky pre psov, Dátum úhrady:, Suma: 37,62 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 155/2012 - týždeník MY-Prieboj
    Dodávateľ: MY-Hornonitrianske noviny, Predmet: tlačoviny, Dátum úhrady:, Suma: 25,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.156/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.157/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.158/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 427,68 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.159/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 21,53 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.160/2012 - separovaný zber odpadu
    Dodávateľ: TEZAS s.r.o.Prievidza, Predmet: plasty, Dátum úhrady:, Suma: 70,12 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 161/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:, Suma: 29,76 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 162/2012 - refundácia za energie
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o., Predmet: elktrická energia, Dátum úhrady:, Suma: 1359,07 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 163/2012 - knihárstvo
    Dodávateľ: Knihárstvo, Obyvateľová Eva, Predmet: pamätná kniha, Dátum úhrady:10.12.2012, Suma: 35,00 €, Spôsob úhrady: v hotovosti
    Fa. č. 164/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:15.11.2012, Suma: 134,24 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 165/2012 - servis IS
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: servis IS, Dátum úhrady:, Suma: 23,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 166/2012 - tlačiarenske služby
    Dodávateľ: Patria spol. s.r.o., Prievidza, Predmet: tlač monografie, Dátum úhrady:, Suma: 2367,75 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.167/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovnícke práce, Dátum úhrady:, Suma: 480,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 168/2012 - služby
    Dodávateľ: Ján Donič, BOZPO, Predmet: bezpečnosť práce, Dátum úhrady:, Suma: 33,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.169/2012 - účtovnícke služby
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Predmet: účtovná zavierka, Dátum úhrady:, Suma: 200,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 170/2012 - služby
    Dodávateľ: Webex media s.r.o., Košice, Predmet: doména, webhosting, Dátum úhrady:, Suma: 19,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 171/2012 - služby
    Dodávateľ: Koruna s.r.o. Žilina, Predmet: darčekové poukážky, Dátum úhrady:, Suma: 188,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 172/2012 - kancelárske potreby
    Dodávateľ: Certus, Svitok, Predmet: kancelárske potreby, Dátum úhrady:, Suma: 36,38 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 173/2012 - týždeník MY-Prieboj
    Dodávateľ: MY-Hornonitrianske noviny, Predmet: tlačoviny, Dátum úhrady:, Suma: 0,00 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.174/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., Predmet: mobilný telefón, Dátum úhrady: , Suma: 21,20 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.175/2012 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: uloženie odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 405,- €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.176/2012 - vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: vývoz odpadu, Dátum úhrady:, Suma: 222,72 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č.177/2012 - separovaný zber odpadu
    Dodávateľ: TEZAS Prievidza, Predmet: separovaný zber-plasty, Dátum úhrady:, Suma: 63,45, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 178/2012 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany, Predmet: technologický servis ČOV I+II, Dátum úhrady:, Suma: 167,66 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. 179/2012 - odhrabávanie snehu
    Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši, Predmet: odhrabávanie snehu, Dátum úhrady:, Suma: 37,70 € Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 180/2012 - telefónne služby
    Dodávateľ: T- Com, Bratislava, a.s., Predmet: telefón, Dátum úhrady:, Suma: 32,82 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 181/2012 - služby
    Dodávateľ: Webex media s.r.o., Košice, Predmet: doména, webhosting, Dátum úhrady:, Suma: 0 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 182/2012 - konverzia IS
    Dodávateľ: Datalan a.s., Bratislava, Predmet: konverzia programu na nový systém, Dátum úhrady:, Suma: 104,90 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Fa. č. 183/2012 - nedoplatok za elektrinu
    Dodávateľ: SSE a.s. Žilina, Predmet: nedoplatok-kaplnka, Dátum úhrady:, Suma: 1,71 €, Spôsob úhrady: elektronicky
    Zoznam faktúr za rok 2012
    Faktúry 2011
    Faktúra č. 1/2011 - audítorské služby
    Dodávateľ: Ing. Milena Korcová Suma: 202,30 € Uhradené: 25.1.2011
    Faktúra č. 2/2011 - elektrická energia
    Dodávateľ: SSE a.s. Žilina Suma: 2,29 € Uhradené: 25.1.2011
    Faktúra č. 3/2011 - doména a webhosting
    Dodávateľ: Webex media s.r.o. Suma: 36,- € Uhradené: 27.1.2011
    Faktúra č. 4/2011 - ročný prístup verejná správa
    Dodávateľ: S-EPI Žilina s.r.o. Suma: 66,00 € Uhradené: 10.2.2011
    Faktúra č. 5/2011 - mobilný telefón
    Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 28,39 € Uhradené: 8.2.2011
    Faktúra č. 6/2011 - vývoz komunálneho odpadu
    Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 222,72 € Uhradené: 10.2.2011
    Faktúra č. 7/2011 - uloženie odpadu
    Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 244,76 € Uhradené: 10.2.2011
    Faktúra č. 8/2011 - účtovnícke a admin. práce
    Dodávateľ: Eva Špeťková Suma: 450,- € Uhradené: 10.2.2011
    Faktúra č. 9/2011 - vyúčtovanie spotreby vody
    Dodávateľ: Veolia a.s. Suma: 0,- € Uhradené: -
    Faktúra č. 10/2011 - technologický servis ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 90,44 € Uhradené: 10.2.2011
    Faktúra č. 11/2011 - vývoz odpadu, sklo + plasty
    Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 76,91 € Uhradené: 10.2.2011
    Faktúra č. 12/2011 - Telefón
    Dodávateľ: T - com Suma: 41,04 € Uhradené: 10.2.2011
    Faktúra č. 13/2011 - Väzba Fotokroniky obce
    Dodávateľ: Knihárstvo a služby,Eva Obyvateľová Suma: 63,- € Uhradené: 9.2.2011
    Faktúra č. 14/2011 - odhŕňanie snehu
    Dodávateľ: RDP so sídlom v Koši Suma: 31,80 € Uhradené: 24.2.2011
    Faktúra č. 15/2011 - refakturácia spotreby el. energie, bytovka
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 343,81 € Uhradené: 24.2.2011
    Faktúra č. 16/2011 - servisné služby SW Korwin
    Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 24.2.2011
    Faktúra č. 17/2011 - geometrický plán
    Dodávateľ: Geomap, Ing. Petráš Prievidza Suma: 92,50 € Uhradené: 14.3.2011
    Faktúra č. 18/2011 - výroba pečiatok obce
    Dodávateľ: Ján Jankola, RaR Trstená Suma: 94,62 € Uhradené: 08.03.2011
    Faktúra č. 19/2011 - licencia na virtuálny cintorín
    Dodávateľ: 3W Slovakia s.r.o. Suma: 59,35 € Uhradené: 14.3.2011
    Faktúra č. 20/2011 - mobilný telefón
    Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 25,01 € Uhradené: 08.03.2011
    Faktúra č. 21/2011 - uloženie odpadu na skládku
    Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 207,10 € Uhradené: 14.3.2011
    Faktúra č. 22/2011 - dopravné náklady na vývoz odpadu
    Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 222,72 € Uhradené: 14.3.2011
    Faktúra č. 23/2011 - technický servis na ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 122,45 € Uhradené: 14.3.2011
    Faktúra č. 24/2011 - telefón
    Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Suma: 36,77 € Uhradené: 17.3.2011
    Faktúra č. 25/2011 - účtovnícke a administratívne práce
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Kanianka Suma: 450,- € Uhradené: 09.03.2011
    Faktúra č. 26/2011 - servisné služby SW Korwin
    Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 28.3.2011
    Faktúra č. 27/2011 - účtovnícke a administrátorske práce
    Dodávateľ: Eva Špeťková, Kanianka Suma: 450,- € Uhradené: 05.04.2011
    Faktúra č. 28/2011 - kancelárske potreby
    Dodávateľ: Certus, Pavel Svitok, Sebedražie Suma: 31,91,- € Uhradené: 18.04.2011
    Faktúra č. 29/2011 - vývoz komunálneho odpadu
    Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 278,40,- € Uhradené: 18.04.2011
    Faktúra č. 30/2011 - vývoz komunálneho odpadu
    Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 326,35,- € Uhradené: 18.04.2011
    Faktúra č. 31/2011 - technický servis na ČOV
    Dodávateľ: Libor Lackovič, Čereňany Suma: 113,05 € Uhradené: 18.4.2011
    Faktúra č. 32/2011 - mobilný telefón
    Dodávateľ: Orange a.s. Suma: 24,77 € Uhradené: 18.04.2011
    Faktúra č. 33/2011 - vývoz separovaného odpadu
    Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 70,06 € Uhradené: 18.04.2011
    Faktúra č. 34/2011 - telekomunikačné služby
    Dodávateľ: T- Com a.s. Bratislava Suma: 41,81 € Uhradené:
    Faktúra č. 35/2011 - servisné služby SW Korwin
    Dodávateľ: Datalan s.r.o. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 18.4.2011
    Faktúra č. 36/2011 - knižné viazanie fotokroniky
    Dodávateľ: Obyvateľová Eva Opatovce n.Nitrou Suma: 112,00 € Uhradené: 18.4.2011
    Faktúra č. 37/2011 - školenie k modulu Majetok
    Dodávateľ: Obec Lazany Suma: 13,29 € Uhradené: 3.5.2011
    Faktúra č. 38/2011 - výroba pečiatky
    Dodávateľ: Ján Jankola, RaR Trstená Suma: 19,39 € Uhradené: 3.5.2011
    Faktúra č. 39/2011 - správa domény
    Dodávateľ: ISOMI a.s. Bratislava Suma: 23,90 € Uhradené: 3.5.2011
    Faktúra č. 40/2011 - odporná protipožiarna činnosť
    Dodávateľ: BOZPO Prievidza, Ing. Donič Suma: 141,28 € Uhradené: 3.5.2011
    Faktúra č. 41/2011 - vývoz odpadu (VOK)
    Dodávateľ: TEZAS s.r.o. Prievidza Suma: 499,83 € Uhradené: 11.5.2011
    Faktúra č. 42/2011 - kancelárske potreby
    Dodávateľ: Certus, Gabriela Svitková Suma: 6,80 € Uhradené: 3.5.2011
    Faktúra č. 72/2011 - technická vybavenosť
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 12.386,09 € Uhradené: 15.6.2011
    Faktúra č. 73/2011 - projektová dokumentácia bytovky- II.etapa
    Dodávateľ: CADPROJEKT s.r.o. Prievidza Suma: 3.997,- € Uhradené: 23.6.2011 - 1997,- € 4.7.2011 - 2000,- €
    Faktúra č.74 - zhotovenie brožúry
    Dodávateľ: Lukáš Grešner, Prievidza Suma: 1.740,- € Uhradené: 23.6.2011
    Faktúra č. 79/2011 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 81.091,42 € Uhradené: 6.7.2011
    Faktúra č. 89/2011 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 72.725,87 € Uhradené: 3.8.2011
    Faktúra č. 103/2011 - ubytovanie hostí z Lukovečka
    Dodávateľ: Silvia Kučerová Suma: 1.223,60 € Uhradené: 25.8.2011
    Faktúra č. 104/2011 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 108.311,76 € Uhradené: 6.9.2011
    Faktúra č. 118/2011 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 87.852,66 € Uhradené: 7.10.2011
    Zoznam došlých faktúr.
    Obdobie zdaniteľného plnenia od 1.1.2011 do 30.4.2011.
    Zoznam došlých faktúr.
    Zdaniteľné plnenie za obdobie od 1.5.2011 do 30.9.2011.
    Zoznam vystavených faktúr.
    Obdobie zdaniteľného plnenia od 1.1. do 30.9.2011.
    Faktúra č. 133/2011 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 88.024,07 € Uhradené:
    Faktúra č. 162/2011 - výstavba bytovky
    Dodávateľ: Obecné služby Kocurany s.r.o. Suma: 37.026,32 € Uhradené:

    DCOM

    DCOM

    Úradné hodiny

    Pondelok: 07:30 - 15:00
    Utorok: 07:30 - 15:00
    Streda: 07:30 - 18:00
    Štvrtok: 07:30 - 15:00
    Piatok: 07:30 - 13:00

    Fotogaléria

    Kalendár